TESCO驗(yàn)廠-SGS驗(yàn)廠審核清單
質(zhì)量管理系統(tǒng)部分（品質(zhì)部/生產(chǎn)制造部/采購(gòu)/設(shè)計(jì)）
工廠概況 營(yíng)業(yè)執(zhí)照/工廠平面圖/組織架構(gòu)圖（品管）/生產(chǎn)工藝流程圖（品管）設(shè)備清單/設(shè)備維修保養(yǎng)記錄
客戶(hù)關(guān)注 -開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)流程/開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)完整個(gè)案（1~3個(gè)）/設(shè)計(jì)變更
-潛在危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（物理異常物體如金屬，玻璃等/化學(xué)/微生物方面的危害）
-客戶(hù)定單：規(guī)格質(zhì)量要求/客戶(hù)簽板
-客戶(hù)滿(mǎn)意度/客戶(hù)投訴處理，產(chǎn)品緊急事故處理程序（包括召回程序）
設(shè)計(jì)部，業(yè)務(wù)，品保
供應(yīng)商方面 –供應(yīng)商清單（主要原料，來(lái)料及包裝等/各一至二個(gè)廠名即可
-供應(yīng)商評(píng)審記錄/合格供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)/供應(yīng)商來(lái)料狀況統(tǒng)計(jì)
-向供應(yīng)商發(fā)出的定單/規(guī)格質(zhì)量要求/簽板 采購(gòu)部
質(zhì)量管理系統(tǒng)方面 –ISO9000質(zhì)量管理體系書(shū)及近一次內(nèi)審報(bào)告/外審報(bào)告/管理評(píng)審報(bào)告
-質(zhì)量手冊(cè)/程序文件/文件更改收發(fā)記錄/儀器設(shè)備內(nèi)外校記錄報(bào)告/QC/QA職責(zé)/員工質(zhì)量培訓(xùn)記錄
-HACCP危害分析程序及記錄（產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制）
-不良控制/糾正/預(yù)防/持續(xù)改善
-UL/CE/EMC/相關(guān)的產(chǎn)品測(cè)試化驗(yàn)報(bào)告/其他相應(yīng)的安全書(shū) 品保
來(lái)料檢驗(yàn)-來(lái)料中免檢產(chǎn)品的質(zhì)量保書(shū)/測(cè)試報(bào)告
-各種來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及缺陷分類(lèi)/IOC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告/不良品退貨及讓步接收記錄 來(lái)料倉(cāng)
IQC
制造過(guò)程與檢驗(yàn) -件檢查記錄/IPQC驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)/巡檢及不良品處理記錄
-組裝線(xiàn)工具利器（刀片，斷針等）收發(fā)控制記錄/金屬探測(cè)記錄生產(chǎn)線(xiàn)
終檢，包裝/儲(chǔ)存-FQC/OQC驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)及記錄/不良品處理記錄
-包裝工段工具利器（刀片，斷針等）收發(fā)控制記錄/金屬探測(cè)記錄
-可追溯性：出貨跟蹤統(tǒng)計(jì)/批次標(biāo)識(shí)/日期標(biāo)包裝段 FQC 成品倉(cāng)
社會(huì)責(zé)任部分（行政人事部/財(cái)務(wù)部）
雇傭條件-廠紀(jì)廠規(guī)/招聘規(guī)定及程序/宿舍規(guī)定/保安條例
-員工花名冊(cè)/入廠登記/合同
-員工體檢記錄/記錄/辭職記錄/違規(guī)處理記錄
-工資考勤表（12個(gè)月）/工資表（12個(gè)月）/各類(lèi)保險(xiǎn)交付憑及參保人員名單/各種福利記錄（有薪假，婚產(chǎn)假記錄）
消防/安全/衛(wèi)生/環(huán)保 –建筑消防許可/衛(wèi)生許可/環(huán)保評(píng)估及許可/消防安全與衛(wèi)生政策/環(huán)保政策及實(shí)施記錄/消防安全衛(wèi)生培訓(xùn)記錄/消防演習(xí)記錄/工傷用藥記錄
TESCO驗(yàn)廠-SGS驗(yàn)廠審核清單
TESCO品質(zhì)審核清單
Quality Management
一，質(zhì)量手冊(cè)
二，生產(chǎn)及過(guò)程控制程序書(shū)
三，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
四，ISO9001/2國(guó)際質(zhì)量認(rèn)（如適用）
五，產(chǎn)品工程，生產(chǎn)及質(zhì)量規(guī)格檔案
六，原材料及輔料檢查報(bào)告
七，生產(chǎn)過(guò)程控制檢查報(bào)告
八，成品后檢查報(bào)告
九，產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告
十，質(zhì)量改善報(bào)告書(shū)
十一,壞品處理報(bào)告書(shū)
十二,儀器調(diào)較記錄
十三，機(jī)器檢查，維修及保養(yǎng)記錄
十四，內(nèi)部審查記錄
十五，員工培訓(xùn)記錄
十六，國(guó)家明之低工資文件
十七，國(guó)家明之每周正常工時(shí)及高加班工時(shí)文件
十八，國(guó)家明之合法加班工資文件
十九，國(guó)家明之合法低工齡文件
二十，近三個(gè)月之員工工資記錄
二十一，近三個(gè)月之工卡
二十二，員工進(jìn)廠記錄
二十三，青年工（16-17周歲）之體檢記錄（如適用）
二十四，勞動(dòng)合同
二十五，員工守則
二十六，衛(wèi)生及安全手冊(cè)
二十七，防蟲(chóng)及滅鼠記錄
二十八，火警演習(xí)記錄
二十九，防火設(shè)備檢查及保養(yǎng)記錄
三十，員工保險(xiǎn)單
三十一，員工安全設(shè)備培訓(xùn)記錄
三十二，工傷記錄
采購(gòu)商Tesco介紹
采購(gòu)商Tesco介紹
Tesco是英國(guó)一大零售商，歐洲二大，在全球零售商排名前三。公司于1924年成立。在過(guò)去80年里，隨著零售市場(chǎng)環(huán)境的轉(zhuǎn)變，公司不斷發(fā)展、成長(zhǎng)、推陳出新，以迎接每個(gè)新機(jī)遇。目前，在全球共有2629家分店（賣(mài)場(chǎng)面積總計(jì)達(dá)4500萬(wàn)平方英尺）。分店遍及14個(gè)國(guó)家和地區(qū)，每天有超過(guò)5億人次惠顧
采購(gòu)商樂(lè)購(gòu)介紹
頂新國(guó)際集團(tuán)于1989年在中國(guó)成立，截止至目前在大陸得投資總額達(dá)15億美圓，擁有12個(gè)生產(chǎn)基地：天津、廣州、杭州、重慶、沈陽(yáng)、武漢、西安、福州、哈爾濱、青島、石河子、昆明。旗下共有78家公司，員工近4.3萬(wàn)人，實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)額207億人民幣，利稅達(dá)22億人民幣。經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋食品制造、流通服務(wù)、餐飲三大領(lǐng)域，同時(shí)創(chuàng)立了自己得品牌“康師傅”。頂新國(guó)際集團(tuán)于1997年轉(zhuǎn)投資樂(lè)購(gòu)商業(yè)流通集團(tuán)。樂(lè)購(gòu)商業(yè)流通集團(tuán)秉承現(xiàn)代化、國(guó)際化、商業(yè)經(jīng)營(yíng)技術(shù)與信念，目標(biāo)在中國(guó)建立一個(gè)全方位、復(fù)合式得購(gòu)物中心集團(tuán)，涵蓋大賣(mài)場(chǎng)連鎖事業(yè)、百貨公司連鎖事業(yè)及購(gòu)物中心開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)事業(yè)領(lǐng)域。樂(lè)購(gòu)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)宗旨是顧客導(dǎo)向、服務(wù)導(dǎo)向、生活導(dǎo)向；經(jīng)營(yíng)理念為：以成功的企業(yè)經(jīng)營(yíng)為基石，將成果反饋社會(huì)，創(chuàng)造顧客，廠商，通路三贏的境界
