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1.1項目背景
1.1.1項目簡介
柳河曾先后被評為“國家級山葡萄生產標準化示范區”、“中國山葡萄酒之鄉”。為了充分發揮柳河的山葡萄資源優勢，進一步加快山葡萄產業化進程，擬建設集產品開發、配套原料生產、觀光旅游、高檔餐飲為一體的山葡萄產業綜合開發項目。項目計劃在柳河鎮內建設一座中國民俗主題山葡萄酒小鎮，一方面可依托現有的優質山葡萄資源及山葡萄酒企業的市場資源；另一方面可借助匯源集團建設的龍韻和即將開展的葡萄酒主題歐式小鎮項目對我縣在行業內造成市場氛圍。借助這兩項得天獨厚的優越條件，打造柳河葡萄酒文化發展和營銷平臺。
1.1.2市場前景
山葡萄是一種經濟價值高、保健作用強和發展潛力大的資源型優勢作物，人工栽培管理容易，產量高，效益好。用其漿果釀造的山葡萄酒呈寶石紅色，鮮艷透明，醇厚爽口，具有獨特的果香和酒香，暢銷國內外，市場發展前景廣闊。如今，葡萄酒文化已漸漸滲透到國人的生活中，搖搖酒杯、聞聞香味、談談口感、聊聊產國產區已成為一種時尚與風雅。與此同時，近兩年我國葡萄酒市場快速增長。
目前世界上優質葡萄產區主要集中在北緯30度至52度之間，以及南緯15度到42度之間。中國幅員遼闊，覆蓋了北緯30度至52度全區域。中國主要優質葡萄產區為東北、北京、天津、河北、山東、山西、黃河故道、新疆、甘肅、陜西、寧夏、西南高山、廣西等13個。
70、80、90后人群加在一起大約有6.5億。這個人群是現在的主流消費群體。他們的消費觀念、消費習慣結合當前的時代，已經發生了質的變化。另外，我們對健康的認識已經不同以往。這些觀念的轉變，逐漸在改變著消費習慣，開始形成新的消費風潮。同時，經過多年的市場教育，消費者對葡萄酒已經基本接受，而且正在從東部沿海發達地區迅速向內陸蔓延。而眾多的產業投資者也是市場的消費領袖，又在不斷地推波助瀾，一場聲勢浩大的葡萄酒普及風暴已經悄然開始。需求是一個隨著時代發展的變量。而消費具有明顯的時代性，反映了時代的特征。如今，消費者主權時代已悄然來臨，而葡萄酒發展的黃金時期也已經到來。
2017年我國葡萄酒產量達到100.1萬千升，進口量78.72萬千升，同比增長17.8%，進口金額為3675.5百萬美元，同比增長21.9%，銷售收入421.37億元。2017年我國白酒產量1198.1萬千升，銷售收入5654.42億元。
中國葡萄酒過去大都是以甜酒為主，葡萄汁含量低，經過近幾年的產品結構調整，我國已形成以全汁葡萄酒為主的產品結構，其中干型、半干型葡萄酒已占總量的50%-60%。高檔產品品種也日益豐富，除已有國際公認的高檔但品種葡萄酒外，高檔起泡葡萄酒、莊園酒也相繼投放市場。這說明我國葡萄酒行業產品結構調整已開始進入健康規范發展階段。2015年全汁酒達100%，干型酒占總產量的50-60%，逐步提高產品的檔次。隨著葡萄酒國際交往的不斷增強，葡萄酒企業的工藝技術裝備有了很大進步。國內大型葡萄酒廠的一些關鍵設備如除梗破碎機、除菌過濾器、酒石處理器、罐裝設備等都從國外引進；釀造工藝也積極采用國外先進釀造技術與我國具體情況相結合，提高了我國葡萄酒的釀造技術，提高了葡萄酒的質量及口感。
眾所周知，中國目前已經成為全球葡萄酒市場的最后一個新大陸，因而，成為了世界各葡萄酒原產國的關注。目前中國市場中的葡萄酒已經包含了所有新舊世界的葡萄酒產品。而加之國外的經濟危機的影響比國內更快更直接及消費的理性因素，導致國外葡萄酒的消費量是直線下滑，但是，葡萄酒生產商的市場供給卻并沒有減少，因為成熟的葡萄不能直接保存，且葡萄酒亦不能像烈酒一樣可以無限長期保存，因此，尋找新的增長點的目標就落在了中國這一最具經濟發展潛力的市場上，建設柳河山葡萄特色小鎮市場前景十分廣闊。
1.1.3項目建設的有利條件
（1）政策優勢
《住房城鄉建設部國家發展改革委財政部關于開展特色小鎮培育工作的通知》，特色小鎮作為投資的新領域和發展的新平臺，未來將帶動多產業發展。國家發展改革委《關于加快美麗特色小(城)鎮建設的指導意見》(發改規劃[2016]2125號)，建議因地制宜建設美麗特色小(城)鎮。住建部中國農業發展銀行《關于推進政策性金融支持小城鎮建設的通知》明確了農業發展銀行對于特色小鎮的融資支持辦法。
根據項目投資額度，可享受《柳河縣人民政府關于鼓勵投資的若干規定》(柳政發〔2010〕23號)相關優惠政策。
（2）資源產業優勢
柳河縣山葡萄種植基地面積近3萬畝，主要種植品種為公釀一號、雙優、雙紅、左優紅和北冰紅等，年產山葡萄汁3萬噸，山葡萄實現產值1.08億元，目前已成為“全國山葡萄產業創業基地”、“國家級山葡萄生產標準化示范區”、“國家葡萄加工技術研發分中心”和“中國優質山葡萄酒之鄉”。2017年柳河縣山葡萄栽培系統被列為第四批中國農業文化遺產名單。柳河山葡萄酒被公認為具有中國特色和獨特地域優勢的地理標志性產品。
（3）區位交通優勢
柳河縣區位優勢明顯。柳河緊連通化國際內陸港務區和通化國家醫藥高新區，位于通丹經濟帶、長吉圖一體化、沈陽都市圈的輻射區，是吉林省向南開放窗口的重要節點縣。距離集安中朝口岸200公里、丹東港330公里、大連口岸530公里。通化三源浦機場直飛北京、深圳、上海、廣州等大城市；四白高速鐵路進入可研編制階段；通梅、鶴大、輝白三條高速公路在柳河交匯；通梅一級公路貫穿全境。柳河成為吉林省東南部空中交通始發地、高速公路中心點和陸路干港結合部。
1.2 葡萄產業特色小鎮項目建設內容及規模
1.2.1產品方案及規模
主要建設葡萄酒生產基地、教學體驗基地、自助加工區、觀光旅游區等為一體的特色小鎮。計劃年產山葡萄酒系列產品20萬噸，年接待游客8萬人次。
1.2.2項目建設內容
項目占地面積約45萬平方米，建筑面積約20萬平方米，其中行政區20000平方米，生產加工區50000平方米，酒店40000平方米，體驗區30000平方米，教學區及其他區域60000平方米。
1.3項目總投資及資金籌措
1.3.1項目總投資
項目總投資200000萬元，其中建設資產投資176000萬元。
表1： 項目總投資匯總一覽表 單位：萬元人民幣
序號 費用名稱 投資額 占總投資的比例% 備注
1 建設投資 176000 88
2 建設期利息
3 流動資金 24000 12
項目總投資（1+2+3） 200000 100
1.3.2資金籌措：企業自籌
1.4 葡萄產業特色小鎮財務分析及社會評價
1.4.1主要財務指標
項目建成后，年銷售收入110000萬元，利潤36300萬元，投資回收期6.5年（稅后,含建設期1年），投資利潤率18%。
表2： 主要財務效益預測指標一覽表
序號 名稱 單位 指標 備注
1 銷售收入 萬元/a 110000 正常年
2 利潤總額 萬元/a 36300 正常年
3 全部投資財務內部收益率 % 11 所得稅后
4 財務凈現值（Ic=10%） 萬元 8563 所得稅后
5全部投資回收期（稅后） a 6.5 包括建設期1年
6 投資利潤率 % 18 所得稅后
說明：表中“萬元”均為人民幣
1.4.2社會評價
（1）項目實施后，每年需要大量食品加工原輔材料和包裝材料，促進了當地運輸業，在當地經濟發展中起到較大的推動作用，具有一定的影響。
（2）本項目建成后增加了當地人民的就業機會，提高了當地人民的收入，提高了居民的生活水平，為提高社會就業率做出很大的貢獻。
（3）本項目的實施能有效帶動當地上下游企業及其它相關行業的發展，從而促進當地經濟的快速發展。
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