醫養結合養老中心建設項目備案申請可行性研究報告編制

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醫養結合養老中心建設項目備案申請可行性研究報告編制

四川xx醫養結合中心建設項目
二零一x年三月
目錄
第一章總論 1
1.1項目概要 1
1.1.1項目名稱 1
1.1.2項目建設單位 1
1.1.3項目建設性質 1
1.1.4項目建設地點 1
1.1.5項目投資規模 1
1.1.7項目建設規模 2
1.1.8項目資金來源 2
1.1.9項目建設期限 2
1.2項目承建單位基本情況 3
1.3編制依據 3
1.4編制原則 4
1.5研究范圍 4
1.6主要經濟技術指標 5
第二章項目背景及必要性可行性分析 6
2.1項目提出背景 6
2.2本次項目發起緣由 7
2.3項目建設必要性分析 8
2.3.1促進我國健.康產業快速發展的需要 8
2.3.2順應我國社會養老事業快速發展的需要 9
2.3.3推動我國新型健.康醫養結合模式發展的需要 10
2.3.4積極響應四川省養老模式發展思路及目標的需要 11
2.3.5增加就業帶動相關產業鏈發展的需要 11
2.3.6促進項目建設地經濟發展進程的的需要 11
2.4項目可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市場可行性 19
2.4.3管理可行性 20
2.5分析結論 20
第三章行業市場分析 21
3.1我國人口老齡化發展趨勢分析 21
3.2我國養老事業發展前景分析 22
3.3我國醫養結合養老發展模式分析 23
3.3.1醫養結合養老模式特征 23
3.3.2醫養結合養老模式分類 24
3.4醫養一體化社會背景及發展趨勢分析 25
3.5項目市場發展前景分析 26
3.6市場分析結論 28
第四章項目建設條件 30
4.1地理位置選擇 30
4.2區域投資環境 30
4.2.1區域地理位置 30
4.2.2區域地形地貌條件 31
4.2.3區域氣候條件 31
4.2.4區域交通條件 31
4.2.5區域經濟發展條件 32
第五章總體建設方案 33
5.1建設功能與定位 33
5.2總體設計方案 33
5.2.1設計理念 33
5.2.2平面布置指導思想 34
5.2.3平面布置原則 34
5.3主要建筑工程量情況 35
5.4建筑設計方案 35
5.4.1 建筑設計主要規范及標準 35
5.4.2指導思路 36
5.4.3結構設計等級 36
5.4.4防火分區及安全疏散設計 36
5.4.5無障礙設計 36
5.4.6建筑節能設計 37
5.5公用工程方案 37
5.5.1設計依據 37
5.5.2給水設計 37
5.5.3排水設計 38
5.5.4供電 38
5.5.5安防監控 39
第六章節約能源方案 40
6.1本項目遵循的合理用能標準及節能設計規范 40
6.2建筑節能 41
6.2.1建筑圍護結構基本組成 41
6.2.2外墻節能設計 41
6.3用電節能 41
6.3.1照明節能 41
6.3.2電氣設備節能 43
6.3.3空調節能 43
6.4節水措施 43
6.5結論 44
第七章環境保護及安保措施 45
7.1項目環境現狀 45
7.2項目建設對環境的影響分析 45
7.2.1環境空氣影響分析 45
7.2.2地表水環境影響分析 45
7.2.3施工噪聲環境影響分析 46
7.2.4固體廢物影響分析 46
7.2.5水土流失影響分析 46
7.2.6交通影響分析 46
7.3項目建設時環境保護治理措施 46
7.4項目建成后環境影響分析 47
7.4.1環境空氣影響分析 47
7.4.2地表水環境影響分析 47
7.4.3聲環境影響分析 47
7.4.4固體廢物環境影響分析 48
7.4.5景觀影響及生態環境分析 48
7.5項目建成后環境保護治理措施 48
7.5.1廢氣污染防治措施 48
7.5.2污水防治措施 48
7.5.3噪聲污染防治措施 49
7.5.4固體廢物污染防治措施 49
7.5.5 生態保護防治措施 49
7.6綠化方案 49
7.7安保管理措施 49
第八章勞動安全衛生及消防安全 51
8.1 編制依據 51
8.2勞動安全 51
8.2.1防火防爆設計 51
8.2.2電力 52
8.2.3防靜電防雷措施 52
8.3勞動衛生 52
8.3.1防暑降溫 52
8.3.2衛生 52
8.3.3照明 52
8.4消防安全 52
8.4.1設計依據 52
8.4.2消防措施 53
8.4.3抗震措施 53
8.4.4綜合防災 53
8.4.5防洪澇措施 54
第九章企業組織機構與勞動定員 55
9.1組織機構 55
9.2勞動定員 55
9.3人力資源管理 55
9.4福利待遇 56
第十章項目實施規劃 57
10.1建設工期 57
10.2實施進度安排 57
第十一章投資估算與資金籌措 59
11.1投資估算依據 59
11.2建設投資估算 59
11.3流動資金估算 60
11.4資金籌措 60
11.5項目投資總額 60
11.6資金使用和管理 63
第十二章財務及經濟評價 64
12.1總成本費用估算 64
12.1.1基本數據的確立 64
12.1.2產品成本 65
12.1.3平均產品利潤 66
12.2財務評價 66
12.2.1項目投資回收期 66
12.2.2項目投資利潤率 67
12.2.3不確定性分析 67
12.3經濟效益評價結論 67
第十三章風險分析 69
13.1項目風險因素 69
13.1.1不可抗力因素風險 69
13.1.2 市場風險 69
13.1.3 工程風險 69
13.1.4資金管理風險 70
13.2風險規避對策 70
13.2.1不可抗力因素風險規避對策 70
13.2.2市場風險規避對策 70
13.2.3工程風險規避對策 70
13.2.4資金管理風險規避對策 71
第十四章招投標方案 72
14.1招標依據 72
14.2招標內容 72
14.3招標程序 72
第十五章結論與建議 77
15.1結論 77
15.2建議 77
附表 78
附表1 銷售收入預測表 78
附表2 總成本表 80
附表3 外購原材料表 81
附表4 外購燃料及動力費表 82
附表5 工資及福利表 83
附表6 利潤與利潤分配表 84
附表7 固定資產折舊費用表 85
附表8 無形資產及遞延資產攤銷表 86
附表9 流動資金估算表 87
附表10 資產負債表 88
附表11 資本金現金流量表 89
附表12 財務計劃現金流量表 90
附表13 項目投資現金量表 92
附表14資金來源與運用表 94
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
四川xxxx醫養結合中心建設項目
1.1.2項目建設單位
四川xxxx療養服務有限公司
1.1.3項目建設性質
新建項目
1.1.4項目建設地點
項目擬建地位于四川省廣漢市xx鎮xx村
1.1.5項目投資規模
項目的總投資為人民幣15000.00萬元，其中，建設投資為14700.00萬元（土建工程為11226.25萬元，設備及安裝投資1650.00萬元，土地費用為1500.00萬元，其他費用為178.05萬元，預備費145.70萬元），鋪底流動資金為300.00萬元。
項目建成后可實現年均收入為5455.36萬元，年均利潤總額2275.48萬元，年均凈利潤1934.16萬元，年均上繳稅金及附加為25.97萬元，年均上繳增值稅為259.70萬元；投資利潤率為15.17%，投資利稅率17.07%，稅后財務內部收益率9.57%，稅后投資回收期(含建設期)為8.72年。
1.1.7項目建設規模
為積極響應國家實施“醫養一體”新型養老模式的號召，讓這一新型養老模式惠及更多老年人，更好地造福社會，項目方結合當前我國養老事業發展現狀，整合廣漢市優勢自然資源、旅游優勢資源及區位優勢，以便更好的完善廣漢市及周邊醫療、康養、養老服務，實現老有所為、老有所養、老有所醫、老有所樂的美好愿景。
本次四川xxxx醫養結合中心建設項目建設總用地面積為50畝，總建筑面積為50800.00平方米，主要建設內容及規模如下：

1.1.8項目資金來源
本項目總投資資金人民幣15000.00萬元，資金來源為項目企業自籌。
1.1.9項目建設期限
本項目分二期建設，一期工程建設從2019年4月至2020年3月，計1年；二期工程建設從2020年4月至2021年3月，計1年；工程建設工期共計2年。
1.2項目承建單位基本情況
1.3編制依據
1. 《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》；
2. 《“十三五”國家老齡事業發展和養老體系建設規劃》；
3. 《國務院關于加快發展養老服務業的若干意見》；
4. 《國務院關于促進健.康服務業發展的若干意見》
5. 《國務院關于推進醫療衛生與養老服務相結合的指導意見》；
6. 《四川省國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》；
7. 《四川省醫療衛生與養老服務相結合發展規劃（2018-2025年）》；
8. 《四川省人民政府辦公廳關于全面放開養老服務市場提升養老服務質量的實施意見》；
9. 《四川省“十三五”老齡事業發展和養老體系建設規劃》；
10. 《四川省人民政府辦公廳關于制定和實施老年人照顧服務項目的實施意見》；
11. 《德陽市“十三五”老齡事業發展和養老體系建設規劃》；
12. 《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（第三版）；
13. 《現代財務會計》；
14. 項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據；
15. 國家公布的相關設備及施工標準。
1.4編制原則
（1）充分利用企業現有基礎設施條件，將該企業現有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調整，以減少重復投資。
（2）堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經濟性的原則，采用國內最先進的信息系統技術，設備選用國內最先進的，確保產品的質量，以達到企業的高效益。
（3）認真貫徹執行國家基本建設的各項方針、政策和有關規定，執行國家及各部委頒發的現行標準和規范。
（4）設計中盡一切努力節能降耗，節約用水，提高能源的重復利用率。
（5）設計中注重環境保護及節能降耗，在建設過程中采用行之有效的環境綜合治理措施。
（6）注重勞動安全和衛生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛生及消防等標準和規范要求。
1.5研究范圍
本研究報告對項目公司的現狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對項目建設的市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的經營綱領；對加強環境保護、節約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、項目建設成本和經濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現風險因素作出分析，重點闡述規避對策。
1.6主要經濟技術指標
項目主要經濟技術指標表

第二章項目背景及必要性可行性分析
2.1項目提出背景

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