GRS認證（全球回收標準）最新審核清單

公司文件  1.GRS認證生產(chǎn)管理手冊（如果有外發(fā)加工單位，每個單位根據(jù)自身職能準備生產(chǎn)管理手冊）  2.GRS 體系計劃（GRS system plan）  3.GRS 產(chǎn)品規(guī)格表（GRS product specification）  4.營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證  5.生產(chǎn)流程圖（僅申請認證）  6.車間和倉儲區(qū)域平面圖（包括機臺排列，設(shè)備清單）生產(chǎn)線、存儲區(qū)域等標識出 GRS 再生產(chǎn)品專用且與平面圖保持一致  7.供應(yīng)商評估記錄（GRS 再生原料）  8.GRS 專用染化料助劑評估（a. 化學(xué)品管理程序 CMS，b. 化學(xué)品評估記錄,c.化學(xué)品清單包括供應(yīng)商信息及 MSDS 等)  9.GRS 原料采購匯總表(包括相關(guān)采購發(fā)票、運輸單據(jù)、GRS 原料聲明或交易證書//GRS 原料統(tǒng)計：采購--使用--庫存)     質(zhì)量體系| 采購生產(chǎn)質(zhì)控銷售  10.GRS 原料驗收檢查記錄  11.GRS 生產(chǎn)風(fēng)險點評估及控制措施(各工序、存儲等環(huán)節(jié)（如易污染、易混批等）)  12.GRS 生產(chǎn)追溯記錄（模擬）(工藝、投料、生產(chǎn)、質(zhì)控、成品等記錄)  13.GRS 清潔記錄（模擬）  14.GRS 銷售記錄（模擬）(訂單、送貨單、發(fā)票等記錄)  15.GRS 生產(chǎn)過程中廢料記錄(內(nèi)部廢料的來源、數(shù)量、處置等記錄)  16.GRS 成品標簽（嘜頭）(如使用 GRS logo，必須通過 CUC 評估)  17.GRS 總量平衡統(tǒng)計(成品統(tǒng)計：成品--原料（GRS、非 GRS 都要列明）--庫存--銷售--損耗  18.GRS 產(chǎn)品交易證書（TC）(按照 GRS 要求生產(chǎn)的 GRS 成品必須申請有效的交易證書)  19.社會責任手冊(如已通過 BSCI/ SMETA 審核，請準備好一年內(nèi)有效的稽核報告)     社會責任(社會責任負責人任命書)  20.員工手冊(廠紀廠規(guī))  21.員工名冊(截止到審核日期前 2 周內(nèi))  22.童工/未成年工管理(未成年工名單/登記證/體檢/未成年工保護規(guī)定)  23.人事檔案(員工登記表/勞動合同/培訓(xùn)記錄/離職記錄)  24.考勤(隨機 6 個月考勤表//當?shù)卣募影嗯幕蚓C合計時批文)  25.工資(與 6 個月考勤對應(yīng)的工資//當?shù)刈畹凸べY文件//員工扣款及其紀律罰款的記錄)  26.社會保障記錄(工傷記錄、社保繳納等)  27.職業(yè)健康安全評估(安全衛(wèi)生風(fēng)險評估和防護文件記錄,工廠車間作業(yè)環(huán)境（噪聲、空氣、粉塵等）監(jiān)測報告飲用水測試報告  28.勞保用品(依據(jù)職業(yè)健康評估報告制定勞保用品發(fā)放制度，標準和記錄)  29.特種作業(yè)人員（電梯/叉車/電工/電焊工）資格證書(設(shè)備維修工/技工資格證書//司爐上崗證// 鍋爐，壓力容器使用登記證/年檢合格證//電梯及其政府規(guī)定的特種設(shè)備的安全檢查證明)  30.逃生指示圖、安全警示標識  31.消防演記錄(消防應(yīng)急預(yù)案，逃生、滅火演習(xí))  32.消防器材檢查記錄(包括政府對設(shè)施或設(shè)備的相關(guān)證明，如建筑驗收合格證，消防驗收合格證等)  33.健康、安全、衛(wèi)生等（EHS）培訓(xùn)記錄(化學(xué)品使用培訓(xùn)等)  34.工會相關(guān)文件(工會批復(fù)、工會組織會議記錄//工會代表職責//員工的申訴與建議）  35.消防器材檢查記錄（包括政府對設(shè)施或設(shè)備的相關(guān)證明，如建筑驗收合格證，消防驗收合格證等）  36.食堂餐飲服務(wù)許可證及相關(guān)從業(yè)人員健康證     環(huán)境責任  37.環(huán)境政策（環(huán)境管理手冊、環(huán)境責任負責人任命書ISO 14001 認證，如果有）  38.廠區(qū)新建或改建環(huán)境評估報告  39.排污許可證  40.能源/用水（A 能源/用水的相關(guān)法律法規(guī)受控 B 月度能源/水消耗跟蹤記錄 C. 年度節(jié)水降耗目標及實施進展跟蹤）  41.污水（A. 污水排放相關(guān)法律法規(guī)受控 B. 污水委托處理合同、發(fā)票 C. 污水監(jiān)測報告：pH 、度、COD、BOD、TSS、重金屬等(每季度至少一份有效第三方監(jiān)測報告)，相關(guān)測試指標必須符合 GRS 3.0 標準附錄 4 要求 D. 污水處理運行日志：污水處理站日常運行記錄/廢水內(nèi)部監(jiān)測報告 E. 污水處理操作手冊和程序污水處理設(shè)施設(shè)計方案和處理）  42.廢氣(A. 空氣污染的相關(guān)法律法規(guī)受控 B. 空氣污染源識別 C.空氣污染設(shè)備的維護)  43.固廢(A.（危險）廢棄物處理合同、發(fā)票 B. 廢水處理：淤泥處理協(xié)議/接收單位危廢處理資質(zhì)/淤泥處理統(tǒng)計/淤泥接收單據(jù))  44.水、電、煤、蒸汽、化學(xué)品年度耗用記錄(按月統(tǒng)計，近 12 個月，并且折算單位公斤紡織品耗用量)  備注:初次申請或未加工過 GRS 訂單，按照 GRS 要求進行模擬生產(chǎn)并保留相關(guān)記錄備查。2. 如果有外發(fā)加工單位，必須與持證單位簽訂 GRS 認證合作協(xié)議，有效期一年。3.此審核清單僅供 CU 認證客戶參考使用，具體審核要求以最新版 GRS 標準以及COUNTROL UNION CERTFICAIONS 檢查規(guī)范（CUIR）為準