花海觀光建設田園風光體驗帶項目建議書可行性研究報告編制要點

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花海觀光建設田園風光體驗帶項目建議書可行性研究報告編制要點

項目名稱：黎平縣東風林場花海觀光建設項目建議書可行性研究報告編制要點
產業類別：原生態民族文化旅游業
建設條件:
黎平縣位于貴州省東南部，地處黔湘桂三省（區）交界處，是黔湘桂交匯區域中心城市。全縣國土面積4441平方公里，總人口56萬人，其中侗族人口占71%，是全國侗族人口第一縣、貴州國土面積第二大縣和黔東南州人口第一大縣，是一座集歷史文化、紅色文化、民族文化和生態文化于一身的文化名城。黎平縣國有東風林場是黎平國家森林公園核心景區，已建部分設施，區位交通便利，適宜縱深打造。
1）東風林場資源簡述
黎平縣國有東風林場是黎平國家森林公園核心景區、貴州省首批省級森林康養基地，也是第一批國家重點林木良種基地，林場內建有良種基地面積3500多畝，收集保存有豐富的植物種植資源。一方面，有杉木種子園、杉木基因收集區，多種試驗示范林、子代測定林、禿杉種子園、禿杉基因收集區、鵝掌楸人工保存純林，鵝掌楸母樹林、珍稀瀕危鄉土樹種標本園、多樹種收集區、油茶物種園和竹類收集園等專類園；另一方面，還收集保存了85個科500多個樹種、1600多個杉優良無性系和500多個油茶優良無性系等。良種基地的多個林業科研生產基地和物種多樣性為森林旅游創造了豐富的旅游資源。

2）開發現狀
東風林場經營面積1.1萬畝，近年來，共投入建設資金1520萬元，已建成森林康養步道12公里，解說碑13個，林區休閑座椅若干、林區生態垃圾箱若干，公廁１座，旅游接待賓館一棟。目前正在建設的還有公園形象大門、游客接待中心、生態停車場、太陽能智能監控、大氣負氧離子監測系統等基礎設施項目。景區已有的配套設施將為項目建設提供基礎。
3）區位交通
黎平處于“泛珠三角四小時經濟圈”，和“黔中三小時經濟圈”輻射范圍內，區位優勢十分明顯。廈蓉高速、黎洛高速、貴廣高鐵、黎平機場構成黎平發達的立體交通網絡，可多方位連接湘、桂、粵及東部地區。黎平縣是湘西、桂林地區通向黔東南民族文化生態旅游圈的重要門戶，是桂林、張家界黃金旅游線西進貴州的第一站。東風林場位于黎平縣城東北郊16公里處，距黎平機場2公里，交通十分便利。

航空：黎平機場已開通黎平至貴陽、廣州、上海、長沙、重慶等7條航線，后續即將開通黎平至北京、深圳、成都等全國主要城市航班。鐵路：貴廣高鐵橫穿黎平縣境內，乘高鐵至貴陽約1.5小時；至廣州約3.5小時。規劃在黎平設站點的興義—永州鐵路項目已納入《國務院關于深化泛珠三角區域合作的指導意見》(國發〔2016〕18號)。高速公路：黎洛高速、三黎高速、廈蓉高速、滬昆高速貫穿黎平全境，至貴陽僅3小時車程。黎平—湖南靖州高速公路已經開工建設，黎平—劍河高速公路已啟動招投標程序。
產業條件:
1）生態環境上佳
氣候環境：東風林場屬于中亞熱帶溫暖濕潤季風氣候區，夏無酷暑，冬無嚴寒，多年平均氣溫16.2℃，且雨量充沛，雨熱同季；日照偏少，云多霧盛；相對濕度較大，無霜期277天，氣候宜人，適合多種植物生長。景區內森林覆蓋率高達86%，空氣中蘊含豐富的負氧離子，人們可以在成片林中游覽，呼吸清新空氣，有益于身心健-康，為養-生保健、休閑度假提供了良好的環境條件。
地形形貌：林場地處黔中高原東南緣和湘桂丘陵盆地過渡地帶，屬于長江水系清水江支流。林場地貌類型為石灰巖構成的巖溶丘陵。崗巒起伏，巖溶地貌發育，溶洞、落水洞、洼地、暗河較多。
2）旅游資源聯動
黎平縣旅游資源豐富，是貴州省首批優先發展的重點旅游區。縣內有國家AAAA級景區1個，特級景點2個，一級景點25個，二級景點37個。此外，全國最大侗寨肇興鼓樓群、高屯天生橋、述洞獨柱鼓樓和五千年杉木陰沉木4個景點還獲得了世界吉尼斯之最的稱譽。黎平八舟河列入國家濕地公園項目，黎平文化旅游集聚區列入《貴州省現代服務業聚集區發展規劃（2014-2020年）》，肇興、翹街、水口“天香谷”成功納入全省“100個重點旅游景區”建設。
東風林場位于黎平縣城東北郊16公里處，距黎平機場2公里，與高屯天生橋景區毗鄰，距八舟河國家濕地公園6公里，距黎平會址直線距離12公里，距肇興侗寨直線距離48公里，周邊還有五龍山自然保護區、五里江自然保護區、高場自然保護區、鸕鶿架等景區景點，本項目開發能與周邊旅游資源聯動發展，為黎平縣游客帶來更豐富的旅游體驗。

3）政策環境良好
黎平縣立足打造“侗都黎平·頤養勝地”的城市名片，按照“文化引領，旅游產業實現率先突破，帶動生態農業借勢突破”的發展部署，印發了《黎平縣加快推進全域旅游發展打造國內外知名民族文化旅游目的地工作實施方案》，編制了《黎平縣全國全域旅游示范區建設發展規劃》，出臺了《核心景區和特色品牌同步打造工作實施方案》，將旅游與大健-康結合發展，并在“十三五”旅游規劃中將東風林場列入骨干旅游區深度開發工程，為項目建設提供了良好的政策環境。
同時，黎平縣對招商引資項目實行縣級領導定點聯系機制、全程跟蹤服務機制等重商親商的服務機制，為項目投資建設提供了良好的營商環境。
市場前景預測：
1）旅游市場井噴式增長
黔東南州：黔東南州是我國著名的旅游地區，被美國CNN評選為“2017中國最美30個地方之一”，被中國旅游目的地發展大會組委會評為“2017中國十大最受歡迎旅游目的地”，旅游市場快速增長，旅游總收入不斷提升。2017年，黔東南州接待旅游總人數9351.53萬人次，比上年增長39.5%，旅游總收入777.75億元，增長40.5%。
黎平縣：黎平縣聚集了豐富的旅游資源，正全力打造“百里侗寨”精品旅游線路，打響“侗都黎平·頤養勝地”的形象品牌，同時春晚央視分會場宣傳效應也給黎平縣帶來了極大的客流量，旅游業發展速度極快。2012-2017年期間，黎平縣旅游人次從128萬人增長到445.56萬人，旅游總收入從7.94億元增長到33.77億元，年復合增長率分別達到23.1%、27.3%。根據規劃，黎平縣預計到2020年，全縣接待旅游總人數將達到1000萬人次以上、旅游綜合收入突破100億元。這為項目的發展奠定了堅實的基礎條件。

2）客群市場定位
東風林場花海觀光項目與黎平縣其他景區將形成差異化競爭，項目客群市場主要分為核心客群和重要客群。
核心客群：黎平縣及周邊縣城城鎮居民和來黎平縣肇興侗寨等知名景區旅游的外溢客群。本項目定位的花海休閑非常適宜區域城鎮居民的短途旅行，且本項目積極融入黎平縣精品旅游路線，將迎來更多其他景區的外溢游客。
重要客群：除核心客群以外的其他游客，主要是國內外有休閑度假需求、健-康養-生需求，特別是對侗族侗浴等民族傳統、對回歸森林有強烈興趣的人士。
3）客群規模預測
項目客群規模分為兩部分：第一，項目所屬地黎平縣及周邊區域城鎮居民，據相關數據顯示，黎平縣人口規模約為56萬人、錦屏縣人口23萬人、靖州苗族侗族自治縣27萬人。預計到2020年，本項目花海觀光的客群滲透率為5%，包括部分重游率，則項目能夠吸黎平縣及周邊城鎮客群規模約為5萬人次；第二，前來黎平旅游的異地游客客群規模，以黎平縣2020年旅游人次規模為依據預測，若項目能夠吸引黎平縣旅游客群規模的2%，即為20萬人次。則項目年游客規模預測約為25萬人次。
項目選址及規模：
1）建設地點
本項目選址于黎平縣黎國家森林公園核心景區——東風林場景區，具體位于黎平縣高屯鎮境內，錦榕公路由東北向西南穿境而過,交通便利。

黎平國家森林公園地處黔中高原東南緣和湘桂丘陵盆地過渡地帶，位于中國西部貴州省東南隅，黔東南苗族侗族自治州黎平縣境內。公園由黎平東北部的東風林場、太平山和平甫侗寨三大景區組成，總面積5475hm2。
2）總體規劃
項目定位：
東風林場是貴州乃至西南地區集科研、科普、科教、游賞等多種功能于一體的特有森林生態旅游勝地，項目在東風林場現有基礎上，進行深入開發，以打造“深度體驗式、品質康養式”旅游目的地為目標，融合觀光、體驗、游學、運動、康養等理念于一體，形成黔東南州黎平縣又一張旅游新名片。
建設內容：
根據項目定位，規劃建設四季花海田園、東方民俗酒店、侗鄉風情美食街、木屋別墅度假基地、東風林場康養中心及東風騎行車道。項目總規劃建筑面積約為42200m2。

四季花海田園：主要打造四季花海景區，種植杜鵑、玫瑰等花種，建設花海攝影基地、花海游學科普長廊、熱氣球體驗基地等設施。
東方民俗酒店：主要建設木質民俗酒店，建設客房120間，并按照三星級標準，配置相應的設施。
侗鄉風情美食街：在東方民俗酒店、四季花海田園周邊建設風情美食街，設置商鋪80個，重點以侗族美食為主，同時充分考慮游客不同需求，形成特色餐飲分類聚集。
木屋別墅度假基地：建設20棟小型木屋別墅，并配置相應的公共設施，形成高端度假休閑空間。
東風林場康養中心：建設森林康養漫步棧道、深呼吸平臺、侗浴體驗療養中心等相關設施。
東風騎行車道：環花海、民俗酒店、風情美食街等主要景點，打造最美騎行車道5公里。
花海觀光建設項目建設內容
花海觀光建設項目建設內容
財務分析：
1）預期投資
項目預期投資13620萬元（約1.36億元），主要包括建（構）筑物工程費用、設備購置及安裝費用、工程建設及其他費用、基本預備費用和鋪底流動資金等。
2）年經營收入
項目運營中，主要收入來源于花海門票收入、住宿收入、餐飲收入及其他娛樂養-生運營收入。由于項目收入較復雜，按照黎平縣游客人均消費水平756元/人次的80%來估算，則正常運營后每年可實現經營收入15000萬元。
3）年經營成本
項目經營成本主要包括項目運營成本（含景區維護等）、工資及福利費、折舊攤銷費、銷售費用以及其他費用等，結合項目收入規模，估算年經營總成本為9790萬元。
4）主要財務指標
項目經營利潤等于經營收入減去成本為5210萬元。參照國家及當地相關稅收政策和規定，項目年凈利潤為3230萬元。經過簡單財務測算，項目資金回報率為23.7%，項目投資回收期約為4.2年（不含建設期）。
花海觀光建設項目主要財務指標
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