森林康養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目備案招商引資可行性研究報(bào)告編制要點(diǎn)
項(xiàng)目名稱：榕江縣森林康養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目備案招商引資可行性研究報(bào)告編制要點(diǎn)
推介類別：
項(xiàng)目現(xiàn)狀：
1、建設(shè)條件：
榕江縣位于黔東南苗族侗族自治州南部，都柳江中上游，地跨月亮山、雷公山，是珠江、長(zhǎng)江兩大水系分水嶺。榕江全縣總?cè)丝?7.61萬，侗、苗、水、瑤等少數(shù)民族占總?cè)丝诘?1.34%，民族文化底蘊(yùn)深厚，民族風(fēng)情原始古樸。榕江山清水秀、景色宜人，旅游資源豐富多彩，享有“風(fēng)情濃郁、璞玉渾金、無跡不古、山水獨(dú)秀”的美稱。近年來，榕江縣大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)和森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范縣和國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)建設(shè)。榕江縣森林康養(yǎng)項(xiàng)目先期重點(diǎn)發(fā)展已具備一定基礎(chǔ)的平陽小丹江森林康養(yǎng)基地，隨著市場(chǎng)的成熟和項(xiàng)目建設(shè)的推進(jìn)，繼續(xù)開發(fā)計(jì)劃陽開、興華沙坪溝、寨蒿高赧、古州西門坡等四大森林康養(yǎng)基地。
（1）平陽鄉(xiāng)小丹江村簡(jiǎn)述
榕江縣平陽鄉(xiāng)丹江村，坐落在國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)“雷公山”腹地，地處河谷地帶，山清水秀、民風(fēng)淳樸，民俗文化豐富，總占地面積3145.5公頃。
（2）開發(fā)現(xiàn)狀
各部門高度重視小丹江項(xiàng)目，先后投入1億多元，通過實(shí)施“榕江縣小丹江旅游服務(wù)功能建設(shè)項(xiàng)目”、“榕江縣苗疆古驛小丹江旅游綜合整體提升工程”、“平陽鄉(xiāng)小丹江綜合整治提升工程” 、“榕江縣丹江森林康養(yǎng)整治提升工程”，目前已建成寨門、蘆笙表演廣場(chǎng)、旅游露營(yíng)地、荷花產(chǎn)業(yè)觀光園、民族特色風(fēng)雨橋、觀景樓、文化長(zhǎng)廊、水車等景觀景點(diǎn)，升級(jí)打造了“雷霹巖”、“雞冠嶺”、“嗓子洞”、“四道瀑”等原始生態(tài)，并配套建設(shè)了旅游服務(wù)接待中心、停車場(chǎng)、公廁、生態(tài)旅游賓館、驛站、木質(zhì)別墅群酒店、鄉(xiāng)村民俗客棧、農(nóng)家樂、田園觀光自行車道、森林觀光步道、木棧道、行車橋、平板橋、觀景臺(tái)等游覽基礎(chǔ)設(shè)施，改造了主街道、河堤街等街巷路面，大大提高了丹江村的旅游服務(wù)能力。
（3）區(qū)位交通
榕江地處湘黔桂三省結(jié)合部中心地帶，區(qū)位優(yōu)越，素有“黔省東南鎖鑰，苗疆第一要區(qū)”之稱。縣城駐地古州鎮(zhèn)，位于都柳江、寨蒿河、平永河三江交匯處，為三省區(qū)交界水運(yùn)交通樞紐。榕江處于珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)、長(zhǎng)株潭經(jīng)濟(jì)區(qū)、黔中經(jīng)濟(jì)區(qū)、桂北經(jīng)濟(jì)區(qū)共同影響地帶。在旅游方面，榕江是黔東南“十三五”規(guī)劃綱要明確提出要重點(diǎn)打造的省內(nèi)、省際旅游線路的節(jié)點(diǎn)城市。
現(xiàn)狀交通：①公路交通方面，G321、S308、廈蓉高速在榕江大地縱橫交織。②鐵路交通方面，貴廣高鐵（榕江有站點(diǎn)）穿境而過，與貴陽、桂林等城市形成1小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈，與廣州、深圳等珠三角城市形成4小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈。③航空交通方面，榕江東南西北四面有黎平機(jī)場(chǎng)、桂林機(jī)場(chǎng)、貴陽機(jī)場(chǎng)、凱里機(jī)場(chǎng)，距離均在200公里以內(nèi)，短時(shí)間內(nèi)即可聯(lián)通海內(nèi)外。規(guī)劃交通：榕江至劍河、榕江至荔波、榕江至雷山等高速公路即將開工建設(shè)。“十三五”時(shí)期還將規(guī)劃建設(shè)都柳江航電一體化工程，榕江支線機(jī)場(chǎng)等交通重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。
2、產(chǎn)業(yè)條件：
（1）生態(tài)民俗知名度高
丹江村寨的原始生態(tài)和原生風(fēng)情文化保護(hù)較好。2008年底，貴州省榕江縣丹江生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)會(huì)被授予“2008?中國(guó)青年豐田環(huán)境保護(hù)獎(jiǎng)事跡表彰獎(jiǎng)”。2014年，村寨被國(guó)家民委列為首批“中國(guó)少數(shù)民族旅游特色村寨”，也是貴州省黔東南州委、州政府確定的“環(huán)雷公山旅游精品線”的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，更是自駕游的首選地。
（2）氣候環(huán)境質(zhì)量?jī)?yōu)
榕江屬中亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)性氣候，具有氣候溫暖、熱量豐富、降水充沛、冬無嚴(yán)寒、水熱均勻、無霜期長(zhǎng)的特點(diǎn)。年平均氣溫18.4℃。年降雨量約1200毫米，年日照時(shí)數(shù)1313小時(shí)，無霜期超過340天。榕江縣森林覆蓋率和活立木蓄積量均居全省第一。縣域內(nèi)峰巒疊翠，林海茫茫，河流密布，飛瀑流泉，空氣負(fù)氧離子含量是全國(guó)平均水平的22倍，被譽(yù)為“自然空調(diào)”和“天然氧吧”。十分適宜居住和發(fā)展避暑休閑、康養(yǎng)游憩等森林旅游。
（3）政策支持環(huán)境好
項(xiàng)目投資可享受榕府辦發(fā)[2018]10號(hào)《榕江縣招商引資優(yōu)惠政策暫行辦法》中關(guān)于投資旅游的獎(jiǎng)勵(lì)措施和財(cái)稅金融支持。此外，項(xiàng)目規(guī)劃的養(yǎng)-生養(yǎng)老內(nèi)容，還可享受《關(guān)于支持健-康養(yǎng)-生產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策措施的意見》、《貴州省健-康養(yǎng)-生產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2015-2020年)》、《關(guān)于支持社會(huì)力量發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的政策措施》等國(guó)家、省、州政策中相關(guān)的資金扶持、投融資支持、稅費(fèi)優(yōu)惠等政策紅利。
3、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)：
（1）旅游市場(chǎng)活躍
黔東南州：黔東南州是我國(guó)著名的旅游地區(qū)，被美國(guó)CNN評(píng)選為“2017中國(guó)最美30個(gè)地方之一”，被中國(guó)旅游目的地發(fā)展大會(huì)組委會(huì)評(píng)為“2017中國(guó)十大最受歡迎旅游目的地”，旅游市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，旅游總收入不斷提升。2017年，黔東南州接待旅游總?cè)藬?shù)9351.53萬人次，比上年增長(zhǎng)39.5%，旅游總收入777.75億元，增長(zhǎng)40.5%。
榕江縣：近年來，榕江縣圍繞“養(yǎng)心圣地，甜甜榕江”的宣傳主題，積極開展旅游品牌創(chuàng)建活動(dòng)，推進(jìn)旅游產(chǎn)品建設(shè)，取得了顯著成效。2013年，全縣旅游接待人次62.08萬人，2017年，全縣旅游接待人次達(dá)到203.36萬人次，同比增長(zhǎng)42.7%，五年間旅游接待人次增長(zhǎng)3.3倍。旅游增速高于全省、全州，呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，旅游業(yè)展現(xiàn)出了旺盛的活力。根據(jù)規(guī)劃，到2020年末，榕江縣旅游總收入將達(dá)到20億元，接待游客將達(dá)到300萬人次。榕江縣快速發(fā)展的旅游市場(chǎng)為本項(xiàng)目的深入開發(fā)營(yíng)造了良好的氛圍。
（2）客群規(guī)模預(yù)測(cè)
小丹江項(xiàng)目客群規(guī)模分為兩部分：第一，項(xiàng)目所屬地榕江縣及周邊區(qū)域城鎮(zhèn)居民，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，榕江縣人口規(guī)模約為35萬人、雷山縣人口16.1萬人、臺(tái)江縣16.8萬人，且項(xiàng)目地距離凱里市直線距離不到50公里，凱里市60萬人口也將成為項(xiàng)目目標(biāo)客群。預(yù)計(jì)到2020年，本項(xiàng)目的客群滲透率為5%，包括部分重游率，則項(xiàng)目能夠吸榕江及周邊城鎮(zhèn)客群規(guī)模約為6萬人次；第二，前來榕江旅游的異地游客客群規(guī)模，以榕江縣2020年旅游人次規(guī)模為依據(jù)預(yù)測(cè)，若項(xiàng)目能夠吸引榕江縣旅游客群規(guī)模的20%，即為60萬人次。則項(xiàng)目年游客規(guī)模預(yù)測(cè)約為66萬人次。
4、項(xiàng)目選址及規(guī)模：
（1）建設(shè)地點(diǎn)
小丹江森林康養(yǎng)基地選址于貴州省黔東南州榕江縣平陽鄉(xiāng)丹江村，周邊X803縣道、X864縣道路網(wǎng)通達(dá)。建設(shè)地距縣城103公里，距西江千戶苗寨直線距離約24 公里，距凱里市直線距離約45公里，項(xiàng)目建成后能有效吸引周邊客群。
（2）總體規(guī)劃
項(xiàng)目定位
小丹江森林康養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目依托榕江縣快速發(fā)展的旅游市場(chǎng)，在小丹江苗寨已有基礎(chǔ)上進(jìn)行深入開發(fā)和集中運(yùn)營(yíng)，除傳統(tǒng)的民俗、生態(tài)、文化等景觀景致外，還將融合時(shí)尚、休閑、養(yǎng)-生、運(yùn)動(dòng)等元素，將小丹江打造成生態(tài)自然與民族文化相交映、地域特點(diǎn)與傳統(tǒng)的人文景觀和民族特色相融合、兼具運(yùn)動(dòng)養(yǎng)-生和休閑時(shí)尚魅力的森林康養(yǎng)基地。
建設(shè)內(nèi)容：
根據(jù)項(xiàng)目定位和已有功能基礎(chǔ)，規(guī)劃硬件上新增森林浴場(chǎng)、苗浴康養(yǎng)中心、飛翔基地、戶外拓展運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等，總建筑面積約27000m2。軟件上，在現(xiàn)有觀光和體驗(yàn)民俗的基礎(chǔ)上，新增“動(dòng)”、“靜”特色雙區(qū)，強(qiáng)化營(yíng)銷手段，其中“動(dòng)”區(qū)包括舉辦無動(dòng)力滑翔傘、動(dòng)力三角翼、定向越野、山地自行車、攀巖、森林自然教育徒步等戶外時(shí)尚運(yùn)動(dòng)方面的活動(dòng)，“靜”區(qū)包括定期舉辦太極拳、苗浴養(yǎng)-生討論會(huì)、苗膳營(yíng)養(yǎng)食譜等面向中老年和中高端群體的康養(yǎng)活動(dòng)，獲取廣泛的知名度，打響景區(qū)品牌。
財(cái)務(wù)分析：
（1）預(yù)期投資
項(xiàng)目預(yù)期增加投資14450萬元（不含前期已投入的1億多元），主要包括建（構(gòu)）筑物工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用、工程建設(shè)及其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)用和鋪底流動(dòng)資金等。
（2）年經(jīng)營(yíng)收入
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)中，主要收入來源于門票收入、住宿收入、餐飲收入及其他娛樂養(yǎng)-生運(yùn)營(yíng)收入。由于項(xiàng)目收入較復(fù)雜，按照榕江縣游客人均消費(fèi)水平663元/人次的80%來估算，則正常運(yùn)營(yíng)后每年可實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入34980萬元。
（3）年經(jīng)營(yíng)成本
項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本主要包括項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本（含景區(qū)維護(hù)等）、工資及福利費(fèi)、折舊攤銷費(fèi)、營(yíng)銷費(fèi)用以及其他費(fèi)用等，因本項(xiàng)目重點(diǎn)進(jìn)行軟件運(yùn)營(yíng)，營(yíng)銷費(fèi)用較一般水平高，結(jié)合項(xiàng)目收入規(guī)模，估算年經(jīng)營(yíng)總成本為27500萬元。
（4）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)等于經(jīng)營(yíng)收入減去成本為7480萬元。參照國(guó)家及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)稅收政策和規(guī)定，項(xiàng)目年凈利潤(rùn)為4638萬元。經(jīng)過簡(jiǎn)單財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目資金回報(bào)率為19.0%（前期資金投入納入計(jì)算范疇），項(xiàng)目投資回收期約為5.2年（不含建設(shè)期）。
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