花卉苗木產業基地建設項目建議書備案招商引資可行性研究報告概述
項目名稱：凱里市花卉苗木產業基地建設項目建議書備案招商引資可行性研究報告概述
產業類別：現代山地高效農業
建設性質：
項目配合單位：
合作方式：獨資、合資
推介類別：
一、建設條件
1）自然條件優越
凱里氣候適宜，土壤肥沃，植被資源豐富，為花卉苗木的種植提供了良好的基礎條件。
氣候適宜
凱里屬于亞熱帶季風濕潤氣候區，具有冬無嚴寒，夏無酷暑，雨熱同季的特點。年平均氣溫14-18℃，最冷月（1月）平均氣溫5-8℃，最熱月（7月）平均氣溫24-28℃。雨季明顯，降水較多，年降雨量在1000-1600毫米，日照年均約1200小時，無霜期達260-320天。境內地形復雜，氣候多變，小氣候差異明顯，對園林植物以及花卉生長極為有利，具有明顯的區域優勢和較大的潛在生產力。
土壤肥沃
凱里地質地貌獨特，土地肥沃，土壤類型豐富多樣，有黃壤、石灰土、紫色土、水稻土等4個土類，17個亞種，40個土屬，75個土種，可滿足不同花卉苗木的生長需求。此外，凱里境內多為山地，土層肥厚，保水條件好，非常適宜樹木生長，其對園林工程苗木培育，包括常綠、落葉以及耐陰植物等等，具有得天獨厚的天時、地利條件。
2）區位交通便利
凱里區位優勢明顯，交通條件便利，擁有公路、水路、鐵路和航運四種交通方式，便于花卉苗木產品的物流運輸。
區位條件
黔東南州位于西南地區東南部，東鄰湖南，西倚云南，北連四川，南接廣西，是西南連接華東、華中、華南的交通樞紐。凱里是黔東南州的州府所在地，位于黔、桂、湘三省（區）結合部，處于成渝經濟區、長株潭經濟圈、珠江經濟區和黔中經濟區的中心地帶，地理位置優越，區位優勢明顯。
交通條件
凱里交通便利，縱橫交錯，四通八達，公路、鐵路、機場運輸便利。
公路方面：滬昆高速、G320國道、S306省道橫貫東西，S308省道縱貫南北。凱余、凱羊、凱雷三條高速公路建成通車，境內高速公路里程達82公里，縮短了與周邊縣的距離，凱里到麻江、丹寨等周邊縣全部實現半小時通達。
鐵路方面：滬昆鐵路穿境而過，滬昆高鐵、貴廣高鐵建成通車后，極大縮短凱里與各大中心城市的距離，凱里到上海1800公里的距離只需5小時左右，凱里到廣州1100多公里的距離只需3個多小時。
機場方面：有凱里黃平機場，目前已開通北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都等大城市航線。
二、產業條件
1）種質資源優良
黔東南花卉資源豐富，地方特色明顯，發展花卉苗木種植業具有顯著的種質資源優勢。
花卉資源豐富
據調查，黔東南植物有290科，696屬，2009種。其中適作園林植物約有180多科1200多種，國家Ⅰ、Ⅱ級重點保護珍稀植物34種，而且分布面廣，有喬木、灌木、草本；有常綠、落葉、闊葉、針葉品種，有觀花、觀葉、觀果、觀根品種；有綠葉、黃葉、紅葉等多種彩葉品種。花期在春、夏、秋、冬四季皆有；果期也是一年四季均有，果實色彩多樣且艷麗。
地方特色明顯
野生花卉植物能隨季節的變化表現出不同的生態功能和景觀色彩，本項目立足于省內花卉市場，綜合考慮各種野生花卉植物的形態特征、花期、果期、色彩、功能、用途等，充分發揮黔東南本地花卉業的資源優勢，如蕨類、石蒜、百合、杜鵑、火棘等有希望培育為在國內外有競爭力的特色花卉品牌。
2）產業基礎殷實
黔東南州大力引進花卉生產、加工、銷售物流等企業，花卉苗木產業發展迅速，為項目發展奠定了良好的產業基礎。
產業初具規模
截至2017年底，黔東南州新增種植花卉面積2.3萬畝，其中以玫瑰、金銀花、菊花等為主食用與藥用花卉1.5萬畝，以百合、非州菊等為主鮮切花種植面積0.7萬畝，綠化苗木種植0.2萬畝，建成專業化基地0.7萬畝，實施產業化項目63個。2018年黔東南州出臺了《發展花卉產業助推脫貧攻堅實施方案(2018-2020年)》，規劃到2020年全州花卉種植面積達18萬畝，實現綜合產值30億元。
產業集聚發展
黔東南州在花卉產業發展中依托農業園區、景區、美麗鄉村建設，充分發揮地域生態、人文、旅游的優勢，建設集育種、種植、培訓、休閑、觀光等于一體，風格迥異、布局別致的農業花卉示范園區，在建設種植基地的同時，帶動面上規模發展。目前已啟動了鎮遠縣“農業產業+產品+旅游”的4A級花卉景區、岑鞏縣水尾鄉玫瑰花標準生產基地、麻江縣“藥谷鄉村”花卉園，臺江縣建成老屯鄉百合園，天柱縣建成鳳園花卉農業園區等建設。
三、市場前景預測
1）市場分析
隨著城市化進程的加快，凱里市在積極創建文明、衛生、園林城市活動，要求拓展人口密集區綠地，加快城市公園、生態農業觀賞園、經濟林和風景林的建設，形成良好的外圍生態圈，花卉及觀賞植物、園林綠化必將成為城市建設、居民生活不可缺少的點綴和添色。目前，凱里市花卉苗木生產面積分散、品種單一、規模較小，供應市場的能力還很弱，本項目建設完成后，可充分發揮鄉土樹種優越性，輻射黔中地區乃至貴州省全省城市發展建設，市場前景極為看好。
花卉苗木產業已成為世界上最具活力的三大朝陽產業之一。隨著人們生活水平的提高，居住條件的改善，園林城市建設步伐的加快，環保意識的增強，花卉、苗木消費量迅猛增長，預計花卉苗木市場需求量以平均每年30%以上的速度增長。項目產品在市場滯銷之時，仍可通過對園林苗木的培育，增加樹齡等方式，使價值倍增，在市場好轉時賣出更好的價格。因此，本項目市場風險較小，市場前景廣闊。
2）目標市場
本項目的核心市場主要面向黔東南州和貴州省內花卉苗木市場。從貴州省花卉苗木市場來看，自給率不足30%，大部分產品都是從外地進貨，市場需求量巨大。項目產品銷往黔東南州和貴州省有三大優勢：①凱里交通發達，運輸成本低，通往省內主要城市距離較近；②市場拓展成本小，本地企業一方面在當地知名度容易傳播，另一方面消費者內心認同度相對較高，因此市場容易拓展；③銷售渠道廣泛。
本項目的重點市場包括北京、上海、廣州、深圳、成都、重慶等國內大中城市。貴州省有“第二春城”的美稱，與云南相比，冬季、春季南花北調距離近，有利于外運保鮮鮮花，而且外運成本低。同時，凱里鐵路、公路、航空運輸業發達，有利于花卉苗木產品的外運。
此外，本項目所生產的高檔花卉苗木產品還可以進一步出口香港、日本等機會市場。
四、項目選址及規模
1）建設地點
本項目以黔東南州凱里市旁海鎮、灣水鎮、下司鎮、三棵樹鎮等鄉鎮為試點示范區，輻射帶動凱里全市花卉苗木產業發展壯大。項目建設區氣候條件良好，種植條件優越，交通運輸便利，本項目在原有產業的基礎上，建設花卉苗木產業基地，條件適宜，發展前景廣闊。
2）建設內容
項目采用“公司+基地+合作社+農戶”的建設模式，公司與合作社簽訂合同，負責資金支持和技術服務。合作社組織農戶進行花卉苗木種植，確保花卉苗木的產量。一方面，企業通過示范種植基地的帶頭作用，在企業實力、種植技術、經營能力、市場效益等方面更容易獲得農戶信任，迅速擴大全市花卉苗木產業規模；另一方面，也降低了企業的投資成本及投資風險。
項目建設集花卉苗木種植、觀光旅游、產品加工、植物交易、科普教育為一體的花卉苗木產業基地，分為花卉苗木示范種植區、科研培訓區、倉儲物流區、產品加工區、產品交易區、旅游觀光區、生活辦公區等功能區域。項目總占地面積3萬畝，建筑面積1.2萬m2。項目建成后，年產喬木20萬株以及灌木、花卉1000萬株。
五、財務分析
1）預期投資
本項目預期投資10000萬元，包括流轉土地成本、建（構）筑物工程費用、工程建設及其他費用、設備購置及安裝費用、基本預備費和鋪底流動資金。
2）年經營收入
項目年經營收入主要是花卉苗木銷售收入和旅游收入，按照現行市場價格估算，項目達產后年銷售收入為5200萬元。
3）年經營成本
本項目經營成本主要包括育苗成本（含研發費用）、種植成本（含人力成本）、加工成本、銷售成本、管理成本、工資及福利費和燃料及動力費等。項目年經營成本約2650萬元。
4）主要財務指標
本項目經營利潤等于經營收入減去成本為2550萬元。參照國家及當地相關稅收政策和規定，項目年凈利潤為2218萬元。經過簡單財務測算，本項目資金回報率為22.2%，項目投資回收期約為4.5年（不含項目建設期）。
六、扶持政策
2018年，凱里市政-府出臺了《凱里市深入推進農業供給側結構性改革進一步加快現代農業產業發展政策的實施意見》，從產業用地扶持、生產性基礎設施扶持、生產發展扶持等方面對花卉苗木產業進行扶持，在政策、資金、技術等方面給予傾斜及稅費方面優惠政策。
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