森林康養基地建設項目備案招商引資建議書可行性研究報告
項目名稱：臺江縣紅陽-交宮森林康養基地建設項目備案招商引資建議書可行性研究報告
項目現狀：
1、建設條件：
（1）自然生態條件
紅陽-交宮森林康養基地森林植被茂密，森林覆蓋率達85%，空氣極其純凈，生態環境優美，堪稱“苗疆凈土”。這里空氣含負氧離子高達6000至8000多個，是國際標準的8倍之多，是天然氧吧。區域內有紅陽萬畝草場、榮上大坡等自然景觀。紅陽萬畝草場——紅陽萬畝草場是臺江國家森林公園重要景區，草場面積約5萬畝，東西長10余公里。草場主要為山地灌叢林草地，四周原始森林保存完好，整個草原延綿起伏、山巒碧綠、氣勢磅礴；草場最高海波1765m，是我國南方風力富集區，建有紅陽風電場，形成了草場另一大獨特景觀。榮上大坡——位于紅陽景區南部，峰頂海拔1614m，是基地內的最高山峰。登臨榮上大坡區域，放眼眺望，頓覺心曠神怡，盡可抒懷，給人以“會當凌絕頂，一覽眾山小”的感覺，但見山巒碧綠、氣勢磅礴，萬畝草場綿延起伏；村寨民居、梯田被群山環抱，呈現出一幅幅秀美恬靜的田園風光。由于海拔較高、植被茂盛，基地內常年會出現云霧、雪景、雨凇霧凇、朝暉夕陽等絕美的自然景觀，令人嘆為觀止。
（2）基礎設施條件
近年來，在縣委、縣政府的重視下，臺江全力推進紅陽-交宮森林康養基地建設，目前康養基地已初具雛形，具備一定的旅游接待能力。主要的基礎設施建設有：
1.公路建設：公路建設完成97公里，建成通村旅游線路36公里，建成仿生旅游步道8公里。G211國道臺江至榕江段正在升級改造，全長46公里，整條公路線將貫穿森林公園，并作為進入森林公園，翁密河漂流景區、大翁背原始林陡步探險體驗區、紅陽草山海景區、玉龍潭景區、紅陽麻巫文化產業園的主干道。
2.旅游設施：投入建設資金1700多萬元，建設完成翁密河漂流景區建設。建設基礎服務設施5265m2、橋3座、大門牌坊1座、停車場20600m2。
3.接待設施：投入2200多萬元建成金紅陽生態休閑山莊，建設內容包括住宿樓、多功能廳、餐廳樓、停車場、演藝場。基地旅游接待能力得到加強。
2、產業條件：
（1）旅游區位條件
項目以臺江縣城區為依托，利用便捷的外部交通條件、突出的旅游區位關系，可以十分方便地融入黔東南、黔南、黔東北、黔中旅游網乃至于省內其它旅游網和鄰近的省外云南、湘西、重慶、成都等地旅游網絡中，同時便利的交通也為游客的通達性提供了保障。
旅游區位
臺江縣位于貴州省東南部，臨近貴州、廣西、湖南三省交界處，置身于泛珠江經濟合作區區域中心。接受長株潭一體化發展區，黔中經濟區、成渝經濟區、廣西南北欽防經濟區、滇中經濟區發展輻射。
項目地點通過G211線公路連接320國道、滬昆高速公路，①向東，進入黔東北旅游網，黔東南鎮遠綜合旅游區，省外湘西旅游網；②向南，進入黔南旅游網、黔東南旅游網，省外廣西旅游網；③向西，進入黔東南凱里綜合旅游區、黔西旅游網、省外滇中旅游網；④向北，進入黔中旅游網、黔北旅游網、黔西旅游網、省外成渝旅游網。
旅游交通
臺江縣交通發達。①鐵路方面，滬昆高鐵橫貫東西，緊靠湘黔線和貴廣高鐵，臺江到凱里火車站和凱里高鐵南站僅45分鐘車程，到三穗高鐵站50分鐘車程。②公路方面，滬昆高速公路（G60），320國道穿境而過，距省城貴陽僅兩個小時車程，毗鄰西南大通道貴新高速公路僅60公里（全程高速）。③航空方面，距貴陽龍洞堡機場2個小時車程，距凱里黃平機場110公里，距黎平機場190公里。臺江北上重慶，南下廣州，東出湖南，西進貴州的現代化交通網絡已經形成。
（2）民族文化條件
臺江有“天下苗族第一縣”的美譽，苗族人口占總人口的比重達到97%，苗族文化風情厚重，其獨特的各種節慶、飲食烹調、傳統服飾、苗族婚禮、歲時節令、游藝競技、文化藝術等都得到完好的傳承。紅陽-交宮森林康養基地內苗族村寨眾多，保存較為完好，主要的苗寨包括紅陽景區的紅陽苗寨、大紅寨、小紅寨、養你寨、展左寨和南宮景區的交密寨、南牛寨和五降寨等。豐富的苗寨資源和多彩的苗族傳統文化將有助于項目文化內涵的提升，增強項目森林康養的獨特性和文化性。
3、市場前景預測：
（1）臺江旅游快速發展
臺江是集自然風光、民族風情于一體的“天下苗族第一縣”。臺江山川秀美，風景絢麗多姿，境內原生態民族風情古樸濃郁、得天獨厚，是國家級非物質文化遺產富集地，有依山傍水的民居建筑，精美絕倫的苗族刺繡，巧奪天工銀飾盛裝，別具情趣的婚戀習俗，有“東方最古老的情人節”——貴州苗族姊妹節。臺江先后被評為“世界著名文化旅游縣”、“中國綠色名縣”、“中國苗繡之鄉”、“中國十佳最具原生態旅游大縣”、“中國十佳最具民俗風情旅游大縣”等。近年來，臺江縣充分挖掘和利用自然生態資源和苗族文化資源，加強旅游基礎設施開發，大力發展康旅游業，旅游業呈現出爆發式增長態勢。2017年臺江全縣旅游總人數達184.2萬，同比增長51%，旅游總收入預計達12.24億，同比增長53%。
（2）項目客群定位
結合臺江縣旅游客源現狀和項目特征，本項目客群市場定位可以歸納為三類。
一級客源市場：臺江周邊黔東南各市縣，以及都勻、貴陽、遵義、畢節、重慶、桂林等臺江周邊約200km距離內、2小時經濟圈內的人群。短距離便捷的交通以及項目旅游資源和業態的豐富多彩是吸引一級客源市場人群的兩大主因，只要運營得當，項目將能夠成為周邊地區城鎮居民日常（尤其是周末）且可以重復性游玩和放松身心的目的地。
二級客源市場：湘西、桂北以及珠三角地區客源。隨著貴廣高鐵和滬昆高鐵的開通，湘西、桂北以及珠三角游客到達臺江將更為方便，使得項目成為他們自駕游以及長假期旅游目的地成為可能。
三級客源市場：除一級、二級客源市場之外的全國客源市場以及入境客源市場。入境客源市場主打港澳臺、東南亞地區和東北亞市場，逐步向歐、美、大洋洲擴展。黔東南西江千戶苗寨，黎平肇興侗寨、施秉云臺山、鎮遠古城等一批優秀旅游景點經過多年的發展已經響譽國內外，每年吸引眾多國內外游客前來旅游。通過與這些景區建立合作關系，開辟一些旅游精品路線，可以爭取到部分游客。
4、項目選址及規模：
項目建設區域位于貴州省黔東南州臺江縣臺江國家森林公園。規劃面積為6702.91公頃，橫跨臺拱、南宮兩個鄉鎮，分為紅陽景區和南宮景區。
建設內容：
根據項目建設現狀，本項目主要建設內容包括南宮森林公園管理綜合樓、掌水坪公園星級旅游服務設施、滑草滑翔基地、游樂園、森林特色度假設施以及旅游服務設施。項目建設期為3年。
南宮森林公園管理綜合樓：建筑面積約為1000m2，建筑形態結合區域特性，突出瞄準特色，與大自然協調融合。
掌水坪公園星級旅游服務設施：總占地面積230畝，總建筑面積18000m2。包括2大星級旅游設施建設，分別是康養旅游設施和休閑服務旅游設施。其中康養旅游設施，占地面積150畝，建筑面積12000m2，建設康養酒店、SPA體驗館、溫泉度假基地等；休閑服務設施占地面積80畝，建筑面積6000m2，建設會議中心、餐飲服務設施和休閑娛樂設施。
滑草滑翔基地：依托紅陽萬畝草場建設滑草滑翔基地，占地面積2000畝，購置滑草滑翔設施。
游樂園：占地面積約200畝，重點發展兒童游樂項目，同時兼顧成人游樂，建筑面積20000m2。
森林特色度假設施：占地面積400畝，建筑面積40000m2,重點建設森林康養度假公寓、康養度假酒店及配套設施。
旅游服務設施：建設景區廁所、醫療保健點、旅游步道以及購置公共信息標識牌（導游標志）、森林巡護車等。
財務分析：
（1）預期投資
項目預期投資3億元，包括建（構）筑物工程費用、工程建設及其他費用、旅游服務設施購置費用、基本預備費和鋪底流動資金。
（2）年經營收入
根據臺江旅游市場發展現狀，并結合項目特質，項目建成后預計每年平均可接待旅游客群40萬人次，平均每人消費按照250元計，則項目每年可產生經營收入為1億元。
（3）年經營成本
項目經營成本包括折舊費、運營成本、工資及福利費、維護修理費以及其他管理費用等。項目每年經營成本約為5500萬元。
（4）主要財務指標
本項目經營利潤等于經營收入減去經營成本為4500萬元。扣除各種稅費，項目年凈利潤為3100萬元。經過簡單財務測算，本項目資金回報率為10.3%，項目投資回收期約為9.7年（不含項目建設期）。
7、扶持政策：
（1）政府重視
臺江縣委、縣政府十分重視臺江國家森林公園的開發建設，及時將森林公園建設納入臺江縣重點生態建設項目啟動。自2006年經省林業廳批準建立臺江南宮省級森林公園之時起，臺江縣政府成立了由縣長任組長的森林公園建設領導小組，多次召開會議，縣交通、財政、發改委、林業、水電、土管、旅游等部門積極參與和配合有關工作，對森林公園開發建設積極采取優惠政策，縣財政劃撥了專項配套資金。同時森林公園涉及的臺拱鎮、南宮鄉黨委、政府，也十分支持森林公園的開發建設。
（2）政策保障
2018年6月，國家林業局、國家農發行與貴州省人民政府簽署了“全面支持貴州林業改革發展戰略協議”，國家農發行將投入600億元的政策性貸款，用于支持貴州生態保護、生態旅游、森林康養等產業建設，最長貸款期限可達30年。
優惠政策及扶持政策：
（1）政府重視
臺江縣委、縣政府十分重視臺江國家森林公園的開發建設，及時將森林公園建設納入臺江縣重點生態建設項目啟動。自2006年經省林業廳批準建立臺江南宮省級森林公園之時起，臺江縣政府成立了由縣長任組長的森林公園建設領導小組，多次召開會議，縣交通、財政、發改委、林業、水電、土管、旅游等部門積極參與和配合有關工作，對森林公園開發建設積極采取優惠政策，縣財政劃撥了專項配套資金。同時森林公園涉及的臺拱鎮、南宮鄉黨委、政府，也十分支持森林公園的開發建設。
（2）政策保障
2018年6月，國家林業局、國家農發行與貴州省人民政府簽署了“全面支持貴州林業改革發展戰略協議”，國家農發行將投入600億元的政策性貸款，用于支持貴州生態保護、生態旅游、森林康養等產業建設，最長貸款期限可達30年。
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