品質(zhì)控管系統(tǒng)審查資料: Factory Quality Control System

　　a)品質(zhì)控管SOP:范圍/物料收料報(bào)表/進(jìn)料品檢報(bào)告發(fā)料報(bào)表/生產(chǎn)線QC線品檢物料半成品報(bào)表/生產(chǎn)QC品檢生產(chǎn)線生產(chǎn)半成品報(bào)表/QC品檢生產(chǎn)線成品報(bào)表/QA品保生產(chǎn)線物料半成品報(bào)表/QA品保生產(chǎn)線半成品報(bào)表/QA品保生產(chǎn)線成品報(bào)表/成品/QC品檢最后成品包裝報(bào)表/QA品保首件報(bào)表

　　b)產(chǎn)品品質(zhì):范圍/抽查產(chǎn)品

　　c)工廠管理:檢視目前生產(chǎn)管理品質(zhì)系統(tǒng)，確保生產(chǎn)品質(zhì)一致性

　　d)客戶要求:

　　i.第一部分: 客戶驗(yàn)貨報(bào)告

　　ii.第二部分: 檢驗(yàn)閱讀流程

　　e)整體審核:生產(chǎn)線生產(chǎn)物料擺設(shè)/包裝物料擺設(shè)/請(qǐng)生產(chǎn)線張貼包裝要求名細(xì)，舉例：請(qǐng)張貼下周三要包裝名細(xì)，貼標(biāo)、掉卡、內(nèi)箱、外箱及其他。

　　f)文件審核內(nèi)容:勞動(dòng)法代號(hào)/年紀(jì)證明，應(yīng)該是身份證影本/18歲以下工作證明/薪水證明/最低工資/加班超時(shí)及計(jì)算方式/薪資支付次數(shù)/滅火器檢查紀(jì)錄/MSDS張貼/生產(chǎn)線僅留3個(gè)月報(bào)表/請(qǐng)假/工殤薪資/保安登記本/返恐貨柜7點(diǎn)品檢/滅火報(bào)表/逃生報(bào)表/針車擋板若也損壞必須換每一個(gè)樓，滅火起品減報(bào)表/首樣品檢報(bào)告/生產(chǎn)線品檢報(bào)告/品保品檢報(bào)告/生產(chǎn)線逃生路線圖/員工廠牌識(shí)別證/機(jī)器必須要有標(biāo)示若不使用證書合格/生產(chǎn)線要有使用口罩說明/張貼QC/QA標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程/生產(chǎn)線QC，包裝必須張貼QC/QA標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程/生產(chǎn)線MSDS/不可電線路電線外露，電線路必須離地。

　　特別提醒：

　　和眾多國外大型超市一樣，J.C.Penney在評(píng)估工廠時(shí)也有自己的審核部門。但即使是J.C.Penney內(nèi)部的審核員來檢查工廠，還是有很多問題需要工廠在驗(yàn)廠時(shí)注意。

　　J.C.Penney在審核工資這塊時(shí)，它會(huì)要求工廠提供最近一年已經(jīng)發(fā)放工資的記錄，當(dāng)然相配套的考勤記錄也需要提供一年記錄。J.C.Penney要求評(píng)估員在查閱工資時(shí)要在工廠淡季旺季隨意各取一個(gè)月作為重點(diǎn)查閱。員工訪問的人數(shù)要求：工廠員工人數(shù)少與100人時(shí)，訪問人數(shù)為員工人數(shù)的25%，而當(dāng)人數(shù)大于100人時(shí)，員工訪問只要不少于25人就可以了。 J.C.Penney對(duì)工廠違規(guī)現(xiàn)象的容忍度和其他品牌差不多。在J.C.Penney的評(píng)估過程中，產(chǎn)品的檢驗(yàn)和存放方面的檢查也是重點(diǎn)，工廠在這些方面也要相應(yīng)的注意。

　　現(xiàn)場程序：

　　a)驗(yàn)廠前會(huì)議：主要介紹此次驗(yàn)廠的目的、程序以及所需時(shí)間及注意事項(xiàng)。

　　b)驗(yàn)廠過程：查看數(shù)據(jù)、走工場所有區(qū)域及員工訪談和管理者訪談。

　　c)總結(jié)會(huì)議：總結(jié)此次驗(yàn)廠中所發(fā)現(xiàn)的問題并向工廠確認(rèn)改善所需時(shí)間及方案。