Family Dollar驗廠文件清單

1.品質手冊（包括質量方針，質量目標，組織架構圖，工作職責描述，及與品質管理體系相關的程序）  
2. 管理評審（程序，議題，報告）  
3.內審文件（程序文件，計劃，評審報告）  
4.供應商管控文件（供應商評估控制程序/標準，合格供應商明細，供應商評估報告） 
5.文件控制程序（包括記錄文件）  
6. 檢驗標準/指導（包括來料檢驗，制成檢驗及終檢） 
7.作業指導：所有生產工序的指導  
8.事故定義及報告程序 
9.產品招回程序 
10.客戶投訴程序及記錄 
11.改善措施報告（與事故，內審及投訴等相關的）
12.追溯體系的測試記錄  
13.設備保養文件（保養計劃，保養程序及保養記錄） 
14.監控及測量儀器的校驗（計劃，程序文件，記錄） 
15.書面玻璃及利器管控程序和清理安排  
16.廢品控制/存儲程序及記錄 
17.蟲害控制文件（專業蟲害控制人員名單，與外部蟲害控制公司的合同書，蟲害控制記錄等） 
18.工藝流程文件  
19.全部流程的風險評估計劃及記錄  
20.產品設計及開發過程中的風險評估記錄  
21.外來物品探測器（比如：每日金屬探測記錄）
22.斷針控制程序及記錄（如果適用） 
23.利器控制程序及記錄（如果適用）
24.不良品控制程序 
25.產品數量檢查指導  
26.合格樣品  
27.不良儀器的管控程序及隔離控制 
28.工廠內部的培訓計劃（計劃，程序，記錄）

深圳肯達信企業管理顧問有限公司蘇州分公司

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