ISO9001體系認證輔導| ISO9001認證審核常見的問題點

ISO9001認證審核常見的問題點：

一、文件控制：

A、內部文件的審批、分發、更改：

1. 工程圖紙未經審批即已發行，使用

2. 作業指導書未能分發至具體作業崗位

3. 生產現場崗位懸掛的作業指導書未受控

4. 工藝文件存在直接在文件上更改的現象，未執行文件更改程序。

          B、外來文件的識別、收集、分發

1. 未能充分識別、收集到與產品相關的國家/國際、行業標準

2. 未能將外來文件分發至有關部門，如品管部、生產部。

二、質量記錄的填寫、管理、保存

1. 質量記錄存在涂改的現象

2. 質量記錄未規定保存期限

3. 未按保存期限予以保存，到期銷毀未能提供銷毀記錄

三、質量目標的統計、分析

1. 質量目標的統計未能提供原始數據，無法掌握最終目標統計數值的真實性

2. 質量目標有統計，但未進行分析。

四、管理評審

1. 管理評審輸入信息不全，或未能提供輸入資料

2. 管理評審主持人非最高管理者，且未能提供最高管理者對主持人（不是最高管理者自己時）的授權證明

3. 對管理評審決議事項無采取措施的相關證據，如糾正措施或預防措施

4. 對上次管理評審決議事項的跟蹤結果無記錄。

五、人力資源管理

1. 未能按實際崗位規定各崗位的職責，權限，能力要求

2. 培訓有計劃，也有按計劃實施，但對培訓的實施效果未進行評價

3. 對特殊作業人員（電工，焊/割工、起重工等）資格年審的要求未及時跟蹤，個別特種作業人員的資格證未年審或年審過期。

六、基礎設施管理

1. 新進生產設備未驗收即投入使用

2. 對設備未規定維護，保養的要求

3. 特種設備未能提供定期檢定的證據

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