AEO認證咨詢輔導|一般認證內部控制標準

內部控制標準—內部審計控制：

1.質量管理：建立對應的食品、化妝品、動植物及產品、工業品等法檢商品質量安全管控制度，并有效落實。

2.改進機制：

  1）建立對進出口活動中已發現問題的改進機制和違法行為的責任追究機制并有效落實。

  2）對海關要求的改正或者規范改進等事項，應當由法定代表人（負責人）或者負責關務的高級管理人員組織實施。

3.內審制度：

  1）每年實施1次以上的內部審計并建立書面或者電子資料的檔案。

  2）已成為一般認證企業的，應當每年對持續符合海關一般認證企業標準實施內部審計。

  3）建立對進出口活動的內部審計制度并有效落實。

內部控制標準—進出口業務控制：

1.單證控制：建立進出口單證復核或者糾錯制度并有效落實。

2.單證保管：

  1）建立符合海關要求的貨物技術標準規范保管制度。

  2）妥善管理報關專用印章、海關核發的證書、法律文書等單證。

  3）建立符合海關要求的進出口單證管理制度，確保歸檔信息的及時性、完整性、準確性與安全性。

  4）建立企業認證的書面或者電子資料的專門檔案。

  5）建立符合海關要求的特殊物品安全管理制度并按照規定留存特殊物品生產、使用、銷售記錄。

內部控制標準—信息系統控制：

  1.信息安全：

  1）對員工進行信息安全相關的培訓。

  2）對違反信息安全管理制度造成損害的行為應當予以責任追究。

  3）建立信息安全管理制度并有效落實。

  2.信息系統：具有管理企業生產經營活動的信息化系統。

  3.數據管理：建立信息系統的數據管理制度，數據存儲3年以上。

內部控制標準—組織機構控制：

  1.海關業務培訓：

  1）建立海關法律法規等相關規定的內部培訓制度并有效落實。

  2）法定代表人（負責人）、負責關務的高級管理人員、關務負責人、負責貿易安全的高級管理人員應當每年參加1次以上海關法律法規等相關規定的內部培訓，及時了解、掌握相關管理規定。

  2.內部組織架構：指定高級管理人員負責關務

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