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一、管理層
公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析：SWOT分析（競爭對(duì)手，行業(yè)標(biāo)桿等）、宏觀因素分析（政治，經(jīng)濟(jì)，文化等）、微觀分析（行業(yè)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、發(fā)展趨勢等）
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析：產(chǎn)品安全、生產(chǎn)安全、環(huán)保、財(cái)務(wù)、設(shè)計(jì)、制造、供應(yīng)、行業(yè)等
公司戰(zhàn)略：未來3-5年的公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)，戰(zhàn)略展開（職能戰(zhàn)略）及戰(zhàn)略目標(biāo)展開
年度業(yè)務(wù)計(jì)劃/經(jīng)營計(jì)劃制訂及統(tǒng)計(jì)：按照公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)制訂本年度公司級(jí)業(yè)務(wù)計(jì)劃并落實(shí)到各部門，建立公司各部門的KPI指標(biāo)，按規(guī)定周期收集和統(tǒng)計(jì)目標(biāo)達(dá)成結(jié)果并進(jìn)行趨勢分析，提出改進(jìn)措施。需提交連續(xù)12個(gè)月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。業(yè)務(wù)計(jì)劃包括每個(gè)顧客及供應(yīng)商的業(yè)績監(jiān)控，質(zhì)量成本，質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)營性指標(biāo)，管理性指標(biāo)，過程指標(biāo)等
管理評(píng)審：管理評(píng)審計(jì)劃-各部門匯報(bào)資料匯總-管理評(píng)審會(huì)議簽到-管理評(píng)審報(bào)告-持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃-實(shí)施結(jié)果
內(nèi)部審核
體系審核：內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃-審核實(shí)施記錄-體系審核報(bào)告-不符合項(xiàng)報(bào)告（含原因分析，糾正措施及驗(yàn)證）-不符合項(xiàng)分布表-首/末次會(huì)議簽到表
過程審核：過程審核年度計(jì)劃-過程審核實(shí)施計(jì)劃-審核實(shí)施記錄-過程審核報(bào)告-不符合項(xiàng)報(bào)告（含原因分析，糾正措施及驗(yàn)證）-不符合匯總表-首/末次會(huì)議簽到表
產(chǎn)品審核：產(chǎn)品審核年度計(jì)劃-產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃-實(shí)施記錄（全尺寸報(bào)告，各項(xiàng)功能和性能試驗(yàn)報(bào)告，材料報(bào)告）-產(chǎn)品審核報(bào)告
二、技術(shù)
新品開發(fā)：每個(gè)系列產(chǎn)品至少一套完整的APQP資料，關(guān)注產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求、開發(fā)目標(biāo)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證、評(píng)審、確認(rèn)記錄、階段性驗(yàn)證報(bào)告等
所有汽車產(chǎn)品的PPAP資料，包括所有產(chǎn)品的圖紙、控制計(jì)劃、工藝文件。
過程驗(yàn)證：工藝驗(yàn)證記錄（PPK、MSA、特殊過程、產(chǎn)能、成本、合格率等）
設(shè)計(jì)更改：申請(qǐng)單-變更前的評(píng)審-變更方案-變更記錄-變更后的評(píng)審-技術(shù)通知單/文件更改通知單-相關(guān)文件修訂（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、FMEAS、控制計(jì)劃、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等）-變更履歷
技術(shù)文件管理：技術(shù)文件清單-文件歸檔記錄-復(fù)印分發(fā)記錄-修訂記錄-修訂后的收發(fā)記錄-借閱記錄：外來文件清單（與產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)）-文件歸檔記錄-復(fù)印分發(fā)記錄-有效性檢查及更新記錄-借閱記錄
三、生產(chǎn)
1、生產(chǎn)計(jì)劃：客戶訂單/銷售計(jì)劃-制造可行性評(píng)審-生產(chǎn)計(jì)劃-生產(chǎn)指令-生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，包括產(chǎn)能分析
2、生產(chǎn)工藝管理：作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證（首檢）、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄（如生產(chǎn)不負(fù)責(zé)則由質(zhì)量負(fù)責(zé)）
3、生產(chǎn)過程控制：交接班記錄、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)記錄（設(shè)備維修、模具/工裝維修、刀具/工具更換、產(chǎn)品更換、物料更換等）
4、現(xiàn)場管理：區(qū)域劃分（生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、來料放置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、通道等）、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場應(yīng)保持干凈整潔
四、設(shè)備
1、臺(tái)賬-設(shè)備卡-年度保養(yǎng)計(jì)劃-保養(yǎng)記錄-日常點(diǎn)檢記錄-維修記錄-績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)，滿足預(yù)測性維修要求
2、新設(shè)備或大修后-設(shè)備驗(yàn)收記錄-臺(tái)賬-設(shè)備履歷
3、設(shè)備標(biāo)識(shí)：環(huán)境保護(hù)設(shè)備/安全防護(hù)設(shè)備/關(guān)鍵設(shè)備的標(biāo)識(shí)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)（待修、停用、正常等）
4、特種設(shè)備管理：清單、備案資料、年檢記錄；包括：行車、叉車、電梯、壓力容器、鍋爐等。
五、工裝
1、新工裝：開發(fā)計(jì)劃-工裝設(shè)計(jì)（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等）-采購訂單/自制計(jì)劃-驗(yàn)收單（檢驗(yàn)記錄等）-臺(tái)賬
2、日常管理：臺(tái)賬-庫存定期檢查記錄-維修記錄-定期精度檢查報(bào)告-工裝履歷-廢申請(qǐng)單（要填上處置記錄）
3、工裝標(biāo)識(shí)：編號(hào)、產(chǎn)權(quán)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)（待修、停用、正常、報(bào)廢等）
工裝包括工具、專用檢具、模具、夾具、刀具（含磨具）、可重復(fù)利用的物流器具等。
六、營銷
1、市場營銷：市場分析、行業(yè)分析、市場定位、業(yè)務(wù)分析、競爭對(duì)手與行業(yè)標(biāo)桿分析、SOWT分析、營銷策略、營銷規(guī)劃等
2、顧客檔案：顧客清單-顧客特殊要求清單
3、訂單管理：顧客訂單/銷售計(jì)劃-可制造性評(píng)審記錄-月度訂單登記-發(fā)貨計(jì)劃-訂單執(zhí)行跟蹤記錄-發(fā)貨記錄-銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)
4、合同管理：包括銷售合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、圖紙等-合同評(píng)審表
5、退貨或顧客抱怨：顧客投訴登記表-匯總-8D報(bào)告-變更通知單加文件更改通知單-相關(guān)文件修訂（控制計(jì)劃、FMEAS、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等）。該項(xiàng)由質(zhì)量或營銷提供
5、滿意度管理：顧客滿意度調(diào)查表/顧客滿意度測評(píng)（內(nèi)部評(píng)價(jià)）-顧客滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告
6、顧客文件管理：顧客文件清單（顧客標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等）-文件歸檔記錄-復(fù)印分發(fā)記錄-更新記錄-修訂后的收發(fā)記錄-借閱記錄
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