- 產(chǎn)品
- 供應(yīng)
- 公司
- 新聞
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
客戶驗(yàn)廠不符合項(xiàng)的發(fā)現(xiàn)與處理
1、發(fā)現(xiàn)
1）審核員會從各種不同途徑取得資料。有時(shí)你看他對工資對得津津有味，會突然提出要生產(chǎn)記錄或發(fā)藥記錄，或辭工單，并與工卡結(jié)合起來看你星期天上班的情況，以確定在體系的哪一個環(huán)節(jié)上出現(xiàn)了不符合項(xiàng)，這是一種交叉核對法。
2）當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，一般情況下，審核員會盡量征得被審核方的認(rèn)可，以便于被審核方采取糾正行動。如果被審核方有足夠的證據(jù)推翻某個不符合項(xiàng)時(shí)，審核員應(yīng)撤消該不合項(xiàng)報(bào)告。（注意：雙方都應(yīng)做到耐心、克制、禮貌。作為審核員必須針對的是體系而不是人，作為被審核方應(yīng)實(shí)事求是，確屬問題的，不應(yīng)過于爭拗。）
3）被審核方負(fù)責(zé)人的談話，可以成為客觀證據(jù)。審核員應(yīng)通過獨(dú)立的不源予以核實(shí)。所謂獨(dú)立來源，應(yīng)包括觀察、記錄、測試等方面。傳聞、陪同人或與被審核活動無關(guān)人員的談話，不能作為客觀證據(jù)。
2、處理
1）嚴(yán)重不合格項(xiàng)
1造成嚴(yán)重的社會責(zé)任危害。如發(fā)現(xiàn)童工或監(jiān)獄勞動、或群死群傷、火災(zāi)或全廠性罷工等重大勞資糾紛事件。
2管理體系的運(yùn)作中出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。例如在工卡中發(fā)現(xiàn)是特意為驗(yàn)廠制作的記錄，而不是工人上下班的真實(shí)記錄，則形成“無法斷定上班時(shí)間的真實(shí)性”；又如，工卡和工人問話都沒發(fā)現(xiàn)問題，卻發(fā)現(xiàn)有星期天的生產(chǎn)記錄，而考勤顯示為休假，經(jīng)過詢問簽單人員其無法正面解釋，也形成“無法斷定上班時(shí)間的真實(shí)性”；再如，工人面談中有幾個人說到加班很多，只是打在另外一張卡上，或由管理人員記錄作包工處理，而且工資收入與提供的記錄不同，則形成了“上班時(shí)間或工資報(bào)酬的不確定”。
這類屬于某一要素或某一關(guān)鍵過程的失效現(xiàn)象，又未能采取有效的糾正行動加以消除，即行為系統(tǒng)失效。
3管理體系運(yùn)作中出現(xiàn)區(qū)域性失效。例如，某一生產(chǎn)部門的化學(xué)有害物質(zhì)造成空氣濃度嚴(yán)重超標(biāo)，長期得不到糾正；又如，某個部門的工卡出現(xiàn)群體上下班時(shí)完全相同；再如，危險(xiǎn)工具記錄無處理，生產(chǎn)記錄缺失，同樣長期得不到糾正。
這類屬于體系要素在某一部門全面失效現(xiàn)象。
4嚴(yán)重不合格項(xiàng)重大違規(guī)，如果是首次發(fā)現(xiàn)，則會在3個月至半年內(nèi)再跟進(jìn)驗(yàn)廠一次，如果沒有得到改進(jìn)，則可能被客戶列入黑名單，取消該客戶的全部訂單，并要求在一個月內(nèi)將已有的訂單走貨完。以后再打交道也是三年后。
2）輕微不合格項(xiàng)：一般是指個別的，非系統(tǒng)的，或者是偶爾出現(xiàn)的次要問題。如貨倉堆貨高度超標(biāo)，安全門鎖閉、滅火器不夠，滅火器懸掛高度不對，部門無急救員，更換的危險(xiǎn)工具未保留下來，藥品發(fā)放記錄不全等等。輕微不合格項(xiàng)的出現(xiàn)一般不會導(dǎo)致跟蹤驗(yàn)廠，但審核員會對審核方提出糾正行動要求。如果輕微不合格項(xiàng)長期得不到解決，可能化為嚴(yán)重不合格項(xiàng)。
3、糾正行動與跟蹤審核
1）對于出現(xiàn)的嚴(yán)重不符合項(xiàng)，審核員會向被審核方提交不符合項(xiàng)報(bào)告并提出糾正行動要求，再由被審核方認(rèn)可不符合項(xiàng)的事實(shí)，并于當(dāng)或或次日提出糾正行動計(jì)劃和完成時(shí)間。一般糾正嚴(yán)重不符合項(xiàng)應(yīng)在三個月之內(nèi)完成，輕微不合格項(xiàng)在一個月內(nèi)完成。
2）糾正行動計(jì)劃應(yīng)該具有可操作和有效性，即應(yīng)該實(shí)用、可行。
3）以后，審核再對糾正行動完成的情況進(jìn)行驗(yàn)證。一般正常驗(yàn)廠，每年進(jìn)行一次。
審核流程
首次會議
歡迎來電咨詢
深圳市凱冠企業(yè)管理咨詢有限公司
聯(lián)系人：陳小姐
聯(lián)系方式：0755-28377534/13322932440
QQ:7191838
郵箱：szkaiguan@163.com
百思買驗(yàn)廠（BestBuy）前的工廠自檢表
1、工廠規(guī)定工作年齡是多少？
2、有無針對學(xué)齡兒童的工作經(jīng)驗(yàn)強(qiáng)化培訓(xùn)計(jì)劃？
3、對不滿18周歲的工人是否有限制？
4、工廠采用什么措施確定工人的年齡？
5、所有的工人是否自愿工作？工廠如何確保所有工人都是自愿工作？
6、工廠是否有囚犯或被軍隊(duì)或當(dāng)?shù)卣傻墓と耍?
7、下班時(shí)工人是否可以自由離開工廠？
8、警衛(wèi)是否只是負(fù)責(zé)工廠的財(cái)產(chǎn)和運(yùn)作的安全？如果是，那他們的職責(zé)是什么？
9、工人是如何招聘進(jìn)來的？
10、工人行為不當(dāng)或表現(xiàn)不佳，采取什么處罰機(jī)制？
11、工廠的招聘是否基于年齡、性別、種族、性取向、政治歸屬和國籍？
12、熟手工人的工資是多少？非熟手工人？
13、工人工資通過什么方式支付？現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬和支票等
14、工人的工資是計(jì)件、計(jì)時(shí)或月薪？
15、工人上班是否要打卡？
16、多久發(fā)放一次工資？
17、工人工資是否有扣除項(xiàng)？有什么扣除項(xiàng)？它們是怎樣存檔的？
18、有無工人欠公司的錢？
19、工廠提供工人什么津貼或補(bǔ)助？房補(bǔ)、餐費(fèi)、交通費(fèi)、衛(wèi)生保健費(fèi)、兒童保育費(fèi)、病假工資、突發(fā)事件假期、產(chǎn)假、經(jīng)期假、有薪年假、宗教節(jié)假日、社會保險(xiǎn)等？
20、津貼或福利是否算進(jìn)工資？
21、是否有分紅計(jì)劃？
22、培訓(xùn)期間工人是否有工資？
23、加班有加班費(fèi)嗎？
24、最長連續(xù)工作多久才有休息？
25、工廠工作時(shí)間多長？
26、工廠有幾班制？每個班次工作時(shí)間多久？
27、加班費(fèi)如何計(jì)算？
28、工人平均每周加班時(shí)間是多少？
29、每天正常工作時(shí)間是多少？
30、工人每周最多上班時(shí)間為多少小時(shí)？
31、工人是否每天有用餐的時(shí)間？
32、工人是否每天有休息的時(shí)間？如果有，每天幾次，每次多長時(shí)間、
33、工人可以把工作帶回家做嗎？
34、工廠是否有急救藥箱？
35、工廠是否有受過培訓(xùn)的急救員？
36、工廠是否提供工人有關(guān)健康安全的培訓(xùn)？
37、工廠是否有滅火器或噴灑系統(tǒng)？
38、多于兩層的樓房是否有逃生通道？
39、是否免費(fèi)為工人提供工人防護(hù)用品？
40、是否限制工人飲用水？
41、工廠有多少功能完好的洗手間？男女廁所分別有多少？
42、工廠是否有通風(fēng)和照明系統(tǒng)？
43、所有樓層的每個班次是否都有主管在場？每個班次有幾個主管？
44、是否允許工人參加工會？
45、是否提供工人宿舍？如果有，是工廠自己的還是在外面租賃的？
46、宿舍有幾棟？每棟住多少工人？
47、每間房住幾名工人？
48、每個工人的入住空間多少？
49、男女宿舍是否分開？
50、每個工人是否擁有自己的床位？
51、宿舍是否張貼了疏散圖和逃生標(biāo)示？
52、宿舍所有樓層是否均有滅火器？
53、高于兩層的宿舍是否有逃生通道？
54、易爆物品是否儲存在宿舍或與宿舍相連的廠房內(nèi)？
55、宿舍是否舉行過消防演習(xí)？
56、男女廁所數(shù)目多少？
57、是否提供飯?zhí)煤拖匆略O(shè)施？
58、工廠是否扣除以下費(fèi)用？住宿、餐費(fèi)和交通費(fèi)用？
59、進(jìn)出宿舍是否有控制？
60、是否有宵禁？
61、員工是否可以自由進(jìn)入宿舍？
62、員工是否自由使用飲用水？
63、工廠在環(huán)保方面采取什么措施（廢水處理、空氣凈化和危險(xiǎn)品處理）？
64、是否有外發(fā)？如果有外發(fā)，請把詳細(xì)的信息列出？
65、是否向個體戶、團(tuán)體采購？
了解更多BESTBUY百思買驗(yàn)廠標(biāo)準(zhǔn)，BESTBUY百思買驗(yàn)廠要求，BESTBUY百思買驗(yàn)廠難點(diǎn)，BESTBUY百思買審核清單，BESTBUY百思買驗(yàn)廠清單，BESTBUY百思買驗(yàn)廠全套資料，BESTBUY百思買驗(yàn)廠文件，BESTBUY百思買驗(yàn)廠注意點(diǎn)，BESTBUY百思買驗(yàn)廠相關(guān)內(nèi)容請聯(lián)系凱冠。
百思買驗(yàn)廠（BestBuy）審核的一般流程方法
1．百思買驗(yàn)廠（BestBuy）首次會議
①介紹審核的目的、方法、時(shí)間安排、工作分工等。
②提出需要審核的文件和資料清單
③解釋工人訪談的方法和要求
④回答工廠代表提出的疑問
2．百思買驗(yàn)廠（BestBuy）工廠參觀
①了解工廠基本情況，廠房、人數(shù)、宿舍等
②熟悉路線，了解重點(diǎn)
3．百思買驗(yàn)廠（BestBuy）文件和記錄檢查
①所要求的各種文件資料(如禁止使用童工規(guī)定、禁止歧視的規(guī)定等)
②檢查12個月的記錄，最后3個月必須符合ICTI的要求
4．百思買驗(yàn)廠（BestBuy）現(xiàn)場檢查
①包括生產(chǎn)車間、倉庫、宿舍飯?zhí)谩⑾词珠g、門衛(wèi)、醫(yī)療室等。
②重點(diǎn)關(guān)注ICTI三大原則
③了解生產(chǎn)情況，現(xiàn)場記錄工人活動
④若有需要，可能拍照
5．百思買驗(yàn)廠（BestBuy）工人訪談
①隨機(jī)抽取
②年齡可疑
③工廠代表不得參加，單獨(dú)房間進(jìn)行
④可能是一對一，也可能是一對一組
6．百思買驗(yàn)廠（BestBuy）末次會議
①出具臨時(shí)報(bào)告，決定是否推薦
②10天出具正式報(bào)告
③感謝廠方配合
④回答工廠提出的疑問
其中3。4。5有可能同時(shí)進(jìn)行
了解更多BESTBUY百思買驗(yàn)廠標(biāo)準(zhǔn)，BESTBUY百思買驗(yàn)廠要求，BESTBUY百思買驗(yàn)廠難點(diǎn)，BESTBUY百思買審核清單，BESTBUY百思買驗(yàn)廠清單，BESTBUY百思買驗(yàn)廠全套資料，BESTBUY百思買驗(yàn)廠文件，BESTBUY百思買驗(yàn)廠注意點(diǎn)，BESTBUY百思買驗(yàn)廠相關(guān)內(nèi)容請聯(lián)系凱冠。
百思買驗(yàn)廠（BestBuy）常見文件清單
百思買驗(yàn)廠（BestBuy）常見文件清單
工資表（過去十二個月）
人事花名冊及員工個人檔案
勞動合同
社會保險(xiǎn)收據(jù)、花名冊及合格證明文件等
工商營業(yè)執(zhí)照
消防檢查報(bào)告或合格證明文件
消防演習(xí)記錄、緊急疏散計(jì)劃及工傷記錄等
環(huán)保證明文件
廠規(guī)或員工手冊
政府有關(guān)當(dāng)?shù)毓べY規(guī)定文件
設(shè)備安全許可證（如電梯使用許可證、廚房衛(wèi)生許可證等）
特種工人上崗（如電梯工、電工、廚工衛(wèi)生許可證等）
當(dāng)?shù)貏趧泳株P(guān)于延長加班之批文
未成年工體檢及勞動局登記記錄
廠房平面圖
其它文件（視乎審核情況所需）
了解更多BESTBUY百思買驗(yàn)廠標(biāo)準(zhǔn)，BESTBUY百思買驗(yàn)廠要求，BESTBUY百思買驗(yàn)廠難點(diǎn)，BESTBUY百思買審核清單，BESTBUY百思買驗(yàn)廠清單，BESTBUY百思買驗(yàn)廠全套資料，BESTBUY百思買驗(yàn)廠文件，BESTBUY百思買驗(yàn)廠注意點(diǎn)，BESTBUY百思買驗(yàn)廠相關(guān)內(nèi)容請聯(lián)系凱冠。
百思買驗(yàn)廠（BestBuy）質(zhì)量驗(yàn)廠文件資料清單
1. 營業(yè)執(zhí)照 ;
2. 質(zhì)量體系認(rèn)證 ;
3. 組織架構(gòu)圖 ;
4. 質(zhì)量手冊 ;
5. 程序文件;
6. 質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃;
7. 質(zhì)量體系內(nèi)審記錄:
1） 內(nèi)審員資格;
2） 首末次會議 ;
3） 檢查表 ;
4） 不符合項(xiàng)報(bào)告;
5） 內(nèi)審報(bào)告
8. 質(zhì)量體系管理評審計(jì)劃
9. 質(zhì)量體系管理評審記錄:
1） 管理評審會議記錄;
2） 管理評審報(bào)告;
3） 決議事項(xiàng)的跟進(jìn)記錄
10. 主要生產(chǎn)設(shè)備清單;
11. 設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 ;
12. 設(shè)備保養(yǎng)記錄;
13. 儀器清單 ;
百思買驗(yàn)廠（BestBuy）質(zhì)量驗(yàn)廠文件資料清單
14. 儀器校準(zhǔn)計(jì)劃 ;
15. 儀器校準(zhǔn)記錄:
1） 外校報(bào)告 ;
2） 內(nèi)校人員資格
3） 內(nèi)校規(guī)程;
4） 內(nèi)校報(bào)告
16. 年度培訓(xùn)計(jì)劃
17. 培訓(xùn)記錄 :
1） 簽到表;
2） 測試卷
18. 品管人員崗前資質(zhì)認(rèn)定資料（培訓(xùn)及測試記錄;
19. 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)資料 :
1） 產(chǎn)品規(guī)格書;
2） BOM表 (BOM);
3） 安規(guī)認(rèn)證;
4） 樣品檢測報(bào)告
5） 試產(chǎn)記錄 ;
6） 試產(chǎn)評估報(bào)告 ;
7） 作業(yè)指導(dǎo)書 ;
8） 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ;
9） FMEA分析資料 ;
10） 產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃（QC工程圖.
20. 訂單評審記錄;
21. 新供應(yīng)商資格評定報(bào)告
22. 現(xiàn)有供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價(jià)格及服務(wù)定期評分表 ;
百思買驗(yàn)廠（BestBuy）質(zhì)量驗(yàn)廠文件資料清單
23. 原材料采購訂單 ;
24. 原材料規(guī)格承認(rèn)書
25. 進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 ;
26. 進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ;
27. 進(jìn)料檢驗(yàn)樣板清單及定期評估記錄;
28. 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄 ;
29. 不合格來料處理記錄（含供應(yīng)商糾正預(yù)防措施報(bào)告;
30. 原材料保存周期規(guī)定 ;
31. 原材料過期重檢記錄 ;
32. 控制圖表及超限處理記錄 ;
33. CPK應(yīng)用指引 ;
34. CPK測量記錄及制程能力不足時(shí)的改進(jìn)記錄 ;
35. 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書
36. 制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書;
37. 制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ;
38. 制程檢驗(yàn)記錄 :
1） 首件檢驗(yàn)記錄 ;
2） 巡檢記錄 ;
3） 抽檢記錄
39. 制程不合格品的處理記錄（含糾正預(yù)防措施報(bào)告）
40. 制程檢驗(yàn)不良統(tǒng)計(jì)報(bào)表（周報(bào)/月報(bào)，柏拉圖
41. 停線管理規(guī)定及記錄 ;
42. 成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書;
43. 成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ;
44. 成品檢驗(yàn)記錄 ;
45. 不合格成品處理記錄:
1） 返工、返修記錄 ;
2） 重檢記錄
3） 糾正預(yù)防措施報(bào)告
46. 成品入庫單 ;
47. 產(chǎn)品可靠性及環(huán)境測試計(jì)劃及記錄;
48. 數(shù)據(jù)分析程序;
49. 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)資料
50. 客戶溝通資料 ;
51. 客戶投訴處理程序 ;
52. 客戶投訴處理記錄
了解更多BESTBUY百思買驗(yàn)廠標(biāo)準(zhǔn)，BESTBUY百思買驗(yàn)廠要求，BESTBUY百思買驗(yàn)廠難點(diǎn)，BESTBUY百思買審核清單，BESTBUY百思買驗(yàn)廠清單，BESTBUY百思買驗(yàn)廠全套資料，BESTBUY百思買驗(yàn)廠文件，BESTBUY百思買驗(yàn)廠注意點(diǎn)，BESTBUY百思買驗(yàn)廠相關(guān)內(nèi)容請聯(lián)系凱冠。
