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審核流程
首次會議
自我介紹及身份確認
如果工廠沒有迪士尼的生產守則（COC），簡要介紹守則的內容并提供他們一份
了解工廠的基本信息，如聯系人、地址、電話、人數、生產產品類型、有無別名等
確保工廠了解審核的目的
簡要介紹審核的流程
獲取工廠平面圖，確保巡視工廠范圍內所有的區域
確保工廠有要求提供審核的文件在現場
要求管理層提供工人面談用的地方
詢問管理層
索取工廠用到所有化學品的清單
工廠巡視
健康安全檢查：確保工廠的工作環境符合當地和生產守則的要求；確保工廠沒有違反環保法規
?消防安全
?機器安全
?化學品儲存
?急救
?個人防護用品（PPE）
1. 眼罩
2. 手套
3. 耳塞
? 環保
1. 美國環境保護局（EPA）
2. 職業安全與健康管理局（OSHA）
3. 空氣質量管理區（AQMD）
4. 化學品暴露限制
5. 危險品廢物
6. 其他潛在危險（空氣質量、廢水處理、污染、回收）
選擇參與面談的工人
辨別有無可疑的童工
對可疑的情況提出問題
? 工人不工作或加快工作速度
? 進出工廠的車輛
檢查生產流程：是否有分包
文件審核
目的：確保工廠運作的合法性；確保工廠符合當地法律及守則的要求
文件清單
1. 工卡或考勤記錄（過去十二個月）
2. 工資表（過去十二個月）
3. 人事花名冊及員工個人檔案
4. 勞動合同
5. 社會保險收據、花名冊及合格證明文件等
6. 工商營業執照
7. 消防檢查報告或合格證明文件
8. 消防演習記錄、緊急疏散計劃及工傷記錄等
9. 環保證明文件
10. 廠規或員工手冊
11. 政府有關當地工資規定文件
12. 設備安全許可證 (如電梯使用許可證,、廚房衛生許可證等)
13. 特種工人上崗證（如電梯工、電工、廚工衛生許可證等）
14. 當地勞動局關于延長加班之批文
15. 未成年工體檢及勞動局登記記錄
16. 廠房平面圖
童工求證
? 在工廠巡視過程中挑選看起來很小的員工
? 在人事檔案里抽查
? 挑選25名工人訪談
? 在面談過程中，根據人事檔案交叉檢查存有不一致的信息
? 當發現童工時（現時或歷史性）必須登記工人的工號、姓名、出生年月、入廠日期
工人面談
面談的目的
從工人層面了解工廠的實際運作
獲取其他過程無法得到的信息以及考察文件的一致性
對異常的區域進行更深入的了解
面談問卷（EIQ）
面談工人人數＝工廠總人數的25％，但不超過25名工人
擴大訪談人數
發現的違規情況需要更深入的了解，如家庭工作、虛假賬本等
工人的身份證明文件和工人實際回答有出入時
挑選程序
50%的工人在工廠巡視過程中挑選
? 年輕工人
? 從所有部門挑選
? 如果條件允許，應該性別比例等同，種族等同
? 危險崗位工人
50%的工人從工資表、工卡和文件審核中挑選
? 加班超時的工人
? 低工資的工人
? 青少年工人
? 老工人
不公開
面談必須在管理人員不在場的情況下進行
一對一面談，不能分組面談
保密性
參與面談的工人必須被告知所有的訪談內容均為保密
反映問題的工人名字不能在報告上出現
面談技巧
友善――這使得工人放松和敞開胸懷
EIQ作為指引，但不局限面談的問題
不同的國家對工人的問題不同，如洪都拉斯重點是童工、墨西哥重點是懷孕測試、中國是加班時間、土耳其是有無供祈禱的地方
末次會議
告知管理層審核已經完成
歸還借用供審核的文件
感謝他們對審核工資的支持和合作
解釋所發現的問題、解答工廠的疑問以及書寫改善計劃確認報告（CAPAR）
教育并提供改善的最佳運作指引，幫助工廠達到守則的要求
1. What is the age of the youngest worker in this facility?
工廠中年齡最小的工人是多少歲?
2. Are there any work experience programs for school age children?
工廠有幫助學齡兒童獲得工作經驗的程序嗎?
3. Are there restrictions for workers under 18?
工廠有限制聘用18歲以下的工人嗎?
4. What procedures does this facility have in place to verify the age of
the employees?
工廠用什么程序核實工人的年齡?
5. Are all employees voluntarily working in this facility?
所有工人都自愿在這工廠工作嗎?
6.What procedures does this facility has to ensure employees are working
voluntarily?
工廠有什么方式保證工人是自愿工作的?
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深圳市凱冠企業管理咨詢有限公司
聯系人：陳小姐
聯系方式：0755-28377534/13322932440
QQ:7191838
郵箱：szkaiguan@163.com
SEDEX會員退出及開除
導讀：1.顧問委員會有權查看董事會在作出驅逐該會員的決定時以之為判定基礎的所有資料。在顧問委員會合理要求審理該訴請時，委員會有權要求查看更多此類信息，包括要求該被驅逐會員提供更多陳述。 2.如果任何會員的行為與目標或會員準則不一致，董事會可發布通知，宣布董事會有意從逐出該會員。該通知會列出董事會做出此決定的原因。天內可提交書面申述，以對董事會提出的擔心作出反應。如果董事會認為該會員沒有令人滿意地消除其擔心，則董事會將通過一項大多數成員贊成的決議，來將該會員從逐出。在合理可行時，董事會的任何決定都會被盡快傳達給該會員。
1.顧問委員會有權查看董事會在作出驅逐該會員的決定時以之為判定基礎的所有資料。在顧問委員會合理要求審理該訴請時，委員會有權要求查看更多此類信息，包括要求該被驅逐會員提供更多陳述。
2.如果任何會員的行為與目標或會員準則不一致，董事會可發布通知，宣布董事會有意從逐出該會員。該通知會列出董事會做出此決定的原因。天內可提交書面申述，以對董事會提出的擔心作出反應。如果董事會認為該會員沒有令人滿意地消除其擔心，則董事會將通過一項大多數成員贊成的決議，來將該會員從逐出。在合理可行時，董事會的任何決定都會被盡快傳達給該會員。
3.如上所述，當某位會員被驅逐時，該會員應有權提出訴請，該訴請將由顧問委員會審理。會員必須在得知董事會作出驅逐自己的決定后的天內，書面通知顧問委員會其上訴請求。然后董事會將通知顧問委員會處理該訴請。
4.顧問委員會可向董事會提出建議恢復某位被驅逐會員的會員資格，隨之董事會可恢復其資格。關于恢復會員資格的建議可包括此類建議，即恢復會員資格的條件是，顧問委員會認為該被驅逐會員做出了承諾，保證和目標和會員準則保持一致。在確定是否恢復該被驅逐會員的會員資格時，董事會應充分考慮顧問委員會提出的建議。
5.在合理可行的情況下，顧問委員會將盡快審理該訴請。
6.會員提前三十天天或一個月向董事會提交書面通知，即可隨時退出SEDEX
7.當某位會員供應商因任何原因不再是會員時，在管理可能的范圍內，當其會員資格結束后，該會員的所有數據會被盡快從信息交換系統上撤銷并被安全存檔六年。
8.所有因任何原因不再是會員的會員，應有責任在其會員資格結束之日起，向支付其應付的所有年費和任何其它款項。
sedex會員費用
導讀：1.SEDEX驗廠A級會員AB級會員在加入SEDEX時將支付加入費，并為第一年和隨后幾年的會員資格支付會員年費。加入費將與會員年費相等。會員年費應按照各會員的營業額確定。會員年費或確定該費用的辦法將由董事會以年為基礎確定，并且在其生效前的至少兩個月前，同董事會以電子方式傳達給所有會員。在當年加入的會員將支付全額加入費及按比例計算的會員費。
1.SEDEX驗廠A級會員AB級會員在加入SEDEX時將支付加入費，并為第一年和隨后幾年的會員資格支付會員年費。加入費將與會員年費相等。會員年費應按照各會員的營業額確定。會員年費或確定該費用的辦法將由董事會以年為基礎確定，并且在其生效前的至少兩個月前，同董事會以電子方式傳達給所有會員。在當年加入的會員將支付全額加入費及按比例計算的會員費。
2.除了以上規定的加入費和會員年費外，AB級會員將為其在信息交換系統上存儲他們各生產廠區之數據而支付B級會員費。
3.B級會員將支付會員年費，外加對他們在信息交換系統上存儲有數據的各生產廠區征收的適用信用投訴處理費與增值稅級會員的會員年費、或確定該費用的辦法將由董事會以年為基礎確定，并且在其生效前的至少兩個月前，由董事會以電子文件方式傳達給所有會員。
4.A級會員與AB級會員的會員年費計算將以A級會員與AB級會員的總會員費為基礎，占至少運營費用的百分之五十
5.B級會員將負擔不超過sedex年運營費的百分之五十的費用。
6.任何收費結構都將避免給小型初級制造商造成成本負擔，而這些成本可能會是阻止他們加入的障礙。
7.如果產生重大盈余，則董事會將調整會員費以確保sedex收支平衡運營成本由A級會員、AB級會員與B級會員合理分擔。除第一年的年費應在獲得會員資格之后支付外，所有年費應在每年的月日之前支付。
sedex如何獲得會員數據
導讀：1..會員供應商將對他們上傳至其網站數據的獲取進行管理。A級會員及AB級會員在沒有獲得會員供應商的書面或電子認可文件之前，沒有資格獲取該會員供應商的數據。 2..會員供應商將盡最大努力，確保他們上傳至其網站的數據的準確性（根據準則5.7)及最新性。但是，會員應承認，被授予獲取數據之權利的前提是（無欺詐行為或不法行為），提供數據或授予會員數據獲取權利的會員供應商將不對數據的不準確性、錯誤或過失負責任（無論是契約責任還是侵權責任）。
1..會員供應商將對他們上傳至其網站數據的獲取進行管理。A級會員及AB級會員在沒有獲得會員供應商的書面或電子認可文件之前，沒有資格獲取該會員供應商的數據。
2..會員供應商將盡最大努力，確保他們上傳至其網站的數據的準確性（根據準則5.7)及最新性。但是，會員應承認，被授予獲取數據之權利的前提是（無欺詐行為或不法行為），提供數據或授予會員數據獲取權利的會員供應商將不對數據的不準確性、錯誤或過失負責任（無論是契約責任還是侵權責任）。
3.若會員供應商按以上規定授予了獲取其數據的權利，則A級會員與AB級會員將可以使用和分析此數據，但唯一的目的只能是：對遵守其勞工標準和其他標準的情況進行評 估，以及促進目標的達成。會員必須對從網站上下載的所有信息保密（其公司集團內因合法需求需要了解該信息的貿易公司除外），并不能將信息透露給任何其他方。本條不排除依照準則向董事會投訴會員供應商的會員。
4..數據形式將包括調查表、審計報告、審計報告概要及行動方案，會員供應商將確保明確定義的數據來源，例如，數據是否由一位會員供應商、生產廠區或第三方提供。
5.在會員之中，數據的任何知識產權歸提供該數據的會員所有。
6.被授予訪問網站之權利的會員不能直接在那些網站上輸入數據，同時也不能修訂、修改或刪除任何數據。
7.對于董事會董事、顧問委員會成員或官員、或sedex雇員，這些人員在沒有獲得各會員供應商的書面或電子認可文件之前，不能訪問網站或獲取這些網站上的數據。如果董事會或顧問委員會正在考慮一起針對某位會員的投訴事件、可能開除某位會員的決定、或來自某位會員的任何訴請，及所有相關事務，董事會或（根據實際情況）顧問委員會有必要查看該會員網站上的數據，該會員將授予董事會或（根據實際情況）顧問委員會獲取并查看該數據的權利，前提是查看該數據的董事會或顧問委員會成員們向該會員承諾，將對這些數據保密，并決不將這些數據用作授予獲取這些數據之權利的原本用途之外的用途.如果是投訴事件，董事會可委派一位其認為合適的人選，以其認為合適的方式承擔考慮和/或對該投訴進行判決的責任，在此情況下，董事會將不被授予獲取任何數據的權利。
8.董事會董事、顧問委員會成員或官員、sedex雇員及會員將有權獲取匿名狀態的數據，但當有可能追溯到哪些會員是該數據來源時，此數據將不能被訪問。
